Gmina i Miasto Wyszogród

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2012

Nr 78/X/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 16 742 800 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 15 209 862 .zł,

2. dochody majątkowe w kwocie: 1 532 938 zł,

• zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 17 202 000 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 14 338 582 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 2 863 418.zł,

• zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 459 200, który zostanie pokryty przychodami z:

a) kredytów w kwocie 459 200

2. Przychody budżetu w wysokości 876 400.zł, rozchody w wysokości 417 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu 459 200 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 417 200 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 25 959 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 34 041 zł,

w tym na:

a) rezerwę kryzysową w wysokości 34 041 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst.

zgodnie z załącznikiem nr. 4a do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 152 084 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 152 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z

wyłączeniem przeniesień miedzy działami.

5) dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i

rezygnacji z zadań przyjętych

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2012 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13 maja 2010 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 80, poz. 526/, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2006 roku Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami/, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, oraz wykonania planu budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 16 742 800 zł.

w tym:

• dochody majątkowe 1 532 938 zł

• dochody bieżące 15 209 862 zł

z podziałem na:

1. Dochody własne 7 744 549 zł 46,26 %

2. Subwencje 6 412 907 zł 38,30%

2. Dotacje 2 585 344 zł 15,44%

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę: 17 202 000 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 14 338 582 zł 83,35%

2. Wydatki majątkowe 2 863 418 zł 16,65%

I. Dochody - planowane na kwotę 16 742 800 zł

w tym:

• dochody majątkowe planowana kwota 1 532 938 zł

w tym:

• sprzedaż mienia – 832 600 zł

• zmiana z wieczystego użytkowanie na własność – 25 000 zł

• pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW - 365 338 zł

• wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu na modernizację dróg

- 310 000 zł

• dochody bieżące planowana kwota 15 209 862 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 368 338 zł

W tym:

- dochody majątkowe – 365 338 zł

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

  • pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Nabrzeże wiślane w Wyszogrodzie” – umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana 06.10.2011 r.

- dochody bieżące - 3 000 zł

• Pozostała działalność

• dochody z najmu i dzierżaw rolnych

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 310 000 zł

• Drogi publiczne gminne

• dochody majątkowe planowana kwota 310 000 zł

• wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu – zmiana kategorii dróg

– porozumienie ze Starostwem

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowana kwota 902 600 zł

• Gospodarka gruntami i nieruchomościami 902 600 zł

w tym:

• dochody majątkowe planowana kwota 857 600 zł

• sprzedaż działek i mieszkań 332 600 zł

• częściowa sprzedaż udziałów spólki z.o.o ZGKiM 500 000 zł

• zmiany z wieczystego użytkowania na własność 25 000 zł

• dochody bieżące planowana kwota 45 000 zł

• wieczyste użytkowanie nieruchomościami 34 000 zł

• dochody z najmu i dzierżaw( czynsze komunalne) 10 000 zł

• pozostałe odsetki 1 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 119 087 zł

• Urzędy Wojewódzkie 67 969 zł

w tym:

• dotacja celowa na zadania zlecone /USC i OC/ 67 944 zł

• wpływy 5% za udostępnienie danych osobowych 25 zł

• Urzędy gmin 51 118 zł

w tym:

• dochody z najmu i dzierżawy(Policja, Centrum Medyczne BMC)

- 51 000 zł

• pozostałe odsetki od lokat krótkoterminowych 118 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1 021 zł

• Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

- planowana kwota 500 zł

• Dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 200 zł

• Dotacja celowa na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowana kwota 6 096 447 zł

• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 100 zł

w tym:

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej – 15 000 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł

• Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 1 476 300 zł

w tym:

• podatek od nieruchomości 1 400 000 zł

• podatek rolny 50 000 zł

• podatek leśny 10 000 zł

• podatek od środków transportowych 16 000 zł

• podatek od czynności cywilno-prawnych 200 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł

• Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych 1 391 000 zł

w tym:

• podatek od nieruchomości 600 000 zł

• podatek rolny 600 000 zł

• podatek od środków transportowych 50 000 zł

• podatek od spadków i darowizn 10 000 zł

• wpływy z opłaty targowej 60 000 zł

• podatek od czynności cywilno-prawnych 70 000 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł

• Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 105 000 zł

w tym:

• wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł

• opłata eksploatacyjna 1 000 000 zł

• wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 90 000 zł

• Udział gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 2 109 047 zł

w tym:

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 059 047 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 6 412 907 zł

• Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 412 907 zł

w tym:

• cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 4 097 034 zł

• cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 315 873 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 175 000 zł

• Przedszkola 100 000 zł

w tym :

• wpłaty na wyżywienie w Przedszkolu, - 70 000 zł

wpłaty rodziców na zajęcia dodatkowe – 30 000

• Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000 zł

w tym:

• odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 75 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - planowana kwota 2 236 700 zł

• Dotacje celowe 2 206 700 zł

w tym:

• Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 751 000 zł

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 27 700 zł

• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 75 000 zł

• Zasiłki stałe 197 000 zł

• Ośrodki pomocy społecznej 106 000 zł

• Pozostała działalność 50 000 zł

• Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tyt.

realizowania zadań administracji rządowej -świadczenia

alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników

– udział Gminy 10 000 zł

- Wpłaty za usługi opiekuńcze - 20 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana

kwota 60 000 zł

• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 60 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sportu - planowana kwota 60 000 zł

• Obiekty sportowe 60 000 zł

w tym:

• środki pochodzące z wynajmu hali sportowej 60 000 zł

Wydatki

Planowana kwota wydatków ogółem 17 202 000 zł

w tym:

• wydatki majątkowe 2 863 418 zł

• wydatki bieżące 14 338 582 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 620 338 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 605 338 zł

• Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Modernizacja nabrzeża wiślanego w Wyszogrodzie - 605 338 zł

• Izby Rolnicze

- wydatki bieżące

• wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej 15 000 zł

/2% wpływy podatku rolnego/

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – planowana kwota 100 000 zł

- dopłata do 1 m3 wody i ścieków

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 1 279 545 000 zł

• Drogi publiczne gminne 1 279 545 zł

W tym:

• wydatki majątkowe 810 000 zł

• modernizacja systemu dróg gminnych - 500 000 zł

wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych -7 km

/Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin,

Kobylniki-Rostkowice/

zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego

przy wsparciu środków z PROWM.

• modernizacja dróg gminnych - 310 000 zł

/modernizacja dróg przejętych od Starostwa Powiatu zgodnie z porozumieniem/

• wydatki bieżące 469 545 zł

• utrzymanie dróg gminnych - 332 600 zł

/remonty nawierzchni, odśnieżanie/

• fundusz sołecki - 136 945 zł

(wydatki związane z remontem dróg gminnych, z budową parkingu przy cmentarzu w Rębowie na działce będącej własnością gminy – udział 3 sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami przez radę solecką)

Dział 630 Turystyka – planowana kwota 100 000 zł

• Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 zł

- wydatki inwestycyjne

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wyszogród”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 360 000 zł

• Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 350 000 zł

„Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród

w tym:

• przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – 200 000 zł

• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we wsi Grodkowo – 50 000 zł

• zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 100 000 zł

- wydatki bieżące 10 000 zł

wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, mapy opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp.

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 220 000 zł

• Plan zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł

• wydatki bieżące 100 000 zł

sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wiązówka, Grodkowo, Bolino i częściowo Rębowa - 60 000 zł

• wydanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie

ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- 40 000 zł

• Pozostała działalność 120 000 zł

w tym:

• wydatki inwestycyjne 120 000 zł

• Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej

-120 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - planowana kwota 2 663 280 zł

W tym:

• wydatki majątkowe – dotacja na wydatki inwestycyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 8 080 zł

• wydatki bieżące 2 655 200 zł

• pracownicy zleceni /USC, OC/ 136 200 zł

/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

fundusz świadczeń socjalnych/

- środki z dotacji – 67 944 zł

- środki samorządowe – 68 256 zł

• Rada Gminy 110 000 zł

Diety dla Radnych, drobne zakupy, ryczałt przewodniczącego Rady i zastępcy.

• Urząd Gminy i Miasta 2 134 280 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :

• wynagrodzenia osobowe - 1 806 400 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów.

• wydatki bieżące - 327 880 zł

Są przeznaczone na zakup opału energii, składki na PEFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200 000 zł

- organizowanie imprez tj. „Dni Wisły” oraz promowanie Miasta i Gminy

• Pozostała działalność 82 800 zł

dotacja na wydatki inwestycyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 8 080 zł

wydatki bieżące - 74 720 zł

Środki przeznaczone na wypłatę składek członkowskich dla

Związków Gmin, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych biorących udział w posiedzeniach rady i pozostałe wydatki.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1 021 zł

• środki pochodzące z dotacji – 1 021 zł

/na aktualizację spisów wyborców/

Dział 752 Obrona narodowa - planowana kwota 500 zł

• środki pochodzące z dotacji – 500 zł

/na pozostałe wydatki obronne/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowana kwota 367 200 zł

• Ochotnicza Straż Pożarna 367 000 zł

w tym:

• wydatki inwestycyjne 175 000 zł

• termomodernizację budynku OSP Wyszogród, który jest własnością gminy - 25 000 zł

• Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie - 150 000 zł

• wydatki bieżące 192 000 zł

• OSP Wyszogród – 150 000 zł

Są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne kierowców,

zakup paliwa , energii itp.

• jednostki w terenie - 42 000 zł

• obrona cywilna 200 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 260 000 zł

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - planowana kwota 60 000 zł

• rezerwa ogólna 25 959 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/.

• rezerwa kryzysowa 34 041 zł

/tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowana kwota 6 113 418 zł

• szkoły podstawowe 2 966 618 zł

• wynagrodzenia osobowe - 2 405 264 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.

• wydatki bieżące - 561 354 zł

Są przeznaczone na zakup opału energii, składki na PEFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 032 zł

• Środki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne - 93 242 zł

• dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS 13 790 zł

• przedszkole 814 344 zł

• wynagrodzenia osobowe - 602 687 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.

• wydatki bieżące - 211 657 zł

/w tym: 70 000 zł na zakup środków żywności/

Są przeznaczone na zakup opału energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

• gimnazjum 1 597 199 zł

• wynagrodzenia osobowe - 1 363 193 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

• wydatki bieżące - 234 006 zł

Są przeznaczone na zakup opału energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS.

• dowożenie uczniów do szkół 220 000 zł

• zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 220 260 zł

• wynagrodzenia osobowe - 196 720 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenia roczne.

• wydatki bieżące - 23 540 zł

Są przeznaczone na zakup opału, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

• dokształcania i doskonalenie nauczycieli 29 465 zł

• stołówki szkolne 75 000 zł

/zakup środków żywności/

• pozostała działalność 83 500 zł

• zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół, opłata za konserwację

i przeglądy urządzeń kotłowni 82 400 zł

• dotacja za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty - 1 100 zł

Planowane wydatki na oświatę w wysokości 6 171 234 zł została pozyskana z subwencji oświatowej w wysokości 4 097 034 zł oraz środków własnych 2 074 200 zł .

Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych stąd tak duża kwota musi być przekazana ze środków własnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia- planowana kwota 100 000 zł.

• Zwalczanie narkomanii 4 000 zł

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 000 zł

/ bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowa, dyżury psychologa/

• Pozostała działalność 10 000 zł

/wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu

lekarskiego/

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 2 848 643 zł

• Dom Pomocy Społecznej 180 300 zł

/opłaty za pobyt osób samotnych w DPS/

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem 1 775 758 zł

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 31 520 zł

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /w tym: zabezpieczono środki 10 000 zł na udział własny realizacji projektu POKL- Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród/ - dotacje i środki samorządowe 145 000 zł

• dodatki mieszkaniowe 40 000 zł

• zasiłki stałe 236 400 zł

• ośrodki pomocy społecznej 245 360 zł

• wynagrodzenia osobowe - 213 204 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

• wydatki bieżące - 32 156 zł

Są przeznaczone na zakup opału, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

• usługi opiekuńcze 74 305 zł /Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych opiekunek osób wymagających pomocy./

• pozostała działalność 120 000 zł

• dożywianie dzieci - 110 000 zł

/dotacja – 50 000 zł , środki samorządowe – 60 000 zł/.

• wydatki związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - 10 000 zł

Realizacja wydatków pomocy społecznej została zaplanowana z

• dotacji – 2 206 700 zł,

• środków samorządowych – 611 943 zł

• funduszu alimentacyjnego 10 000 zł (udziały gmin)

• zwrot za usługi opiekuńcze – 20 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowana kwota 57 816 zł

• świetlice szkolne 57 446 zł

płace i pochodne pracowników świetlicy szkolnej/

• dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 370 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– planowana kwota

1 000 000 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne 405 000 zł :

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i

Mieście Wyszogród” - 355 000 zł

• rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej - 50 000 zł

• przydomowe oczyszczalnie ścieków - 5 000 zł

• kanalizacja ul. Kościuszki - 300 000 zł

• Gospodarka odpadami

„Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilczkowie”

- 25 000 zł

- Pozostała działalność

„Modernizacja targowiska miejskiego” – 25 000 zł

wydatki bieżące - 595 000 zł :

- Gospodarka wodno-ściekowa 20 000 zł

• Oczyszczanie Miasta i wsi 200 000 zł

• Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 10 000 zł

• Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000 zł

• Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o o 50 000 zł

/wydatki związane ze sprzedażą udziałów/

• Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków i opłat za korzystanie ze środowiska 45 000 zł

- Pozostała działalność 20 000 zł

-bieżące utrzymanie targowiska, opłata za miejsce w schronisku dla bezpańskich psów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota 603 139 zł

- Biblioteka – dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie biblioteki samorządowej – 198 000 zł

- Pozostałe zadania w zakresie kultury -100 000 zł

- inicjowanie i animacja życia kulturalnego

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 305 139 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne:

„Rębowski Dom Kultury - 290 000 zł

wydatki bieżące:

- fundusz sołecki – remont świetlic w Kobylnikach i Grodkowie - 15 139 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowana kwota 447 100 zł

• obiekty sportowe / Hala sportowa/ 337 100 zł

• wynagrodzenia osobowe - 252 380 zł

Środki na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

• wydatki bieżące - 84 720 zł

Są przeznaczone na zakup oleju opałowego, energii, wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi remontowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS.

• zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 110 000 zł

/dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012 – 2013 roku

• wydatki inwestycyjne - planowana kwota - 2 863 418 zł

1. Urządzanie nabrzeża wiślanego - 605 338 zł

Przedsięwzięcie uzyskało w roku 2011 dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013., oś IV LEDER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa wsi”. Zakres projektu obejmuje remont chodnika w ul. Wiślanej, odnowę zniszczonego amfiteatru, uporządkowanie terenu, utworzenie miejsc parkingowych oraz wyposażenie tego miejsca w elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze.

Środki własne- 240 000 zł, środki PROW – 365 338 zł /podpisana umowa/

2. Modernizacja systemu dróg gminnych - 500 000 zł

(wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych: Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowice - 7 km

zadanie realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego przy wsparciu środków z RPOWM)

3. Modernizacja dróg gminnych: Wilczkowo-Marcjanka, Dzierżanowo-Słomin, Grodkowo-Bolino - 310 000 zł

- drogi przejęte od Starostwa Powiatu zgodnie z porozumieniem.

4. Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wyszogród - 100 000 zł -

W ramach zadania przewidziano dostawę i montaż pływającej przystani do cumowania niewielkich jednostek pływających na rzece Wiśle, zakup łodzi do turystycznych rejsów. Na realizację przedmiotowego zadania GiM ubiega się o dofinansowanie z LGD Razem dla rozwoju, wdrażającej Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEDER PROW na lata 2007-2013

Koszt całkowity realizacji zadania – 250 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 150 000 zł

5. Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród

- 350 000 zł

Zadanie obejmuje:

• przebudowę zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie – 200 000 zł

- wymianę nawierzchni , wyposażenie w elementy małej architektury

tj. w wiatę przystankową, toaletę publiczną, kosze uliczne, ławki.

• zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki - 100 000 zł

- budowę boiska i placu zabaw w m. Kobylniki/

• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we

wsi Grodkowo - 50 000 zł

- budowę placu zabaw przy osiedlu budynków wielorodzinnych w m.

Grodkowo

W 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich działanie „Odnowa wsi”.

Koszt całkowity realizacji zadania – 1 200 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 850 000 zł

6. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej – 120 000 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, remont pokrycia dachowego

7. Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie – 150 000 zł

Koszt zakupu – 600 000 zł

Środki do pozyskania – 450 000 zł

Środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

8. Termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie - 25 000 zł

Zadanie realizowane jest w partnerstwie w ramach ZGRP. Swoim zakresem obejmuje wykonanie docieplenia ścian, remont instalacji CO poprzez montaż kotła opalanego odnawialnymi źródłami energii, remont pokrycia dachowego.

Wniosek złożono o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i w chwili obecnej podlega ocenie wykonalności.

Koszt całkowity realizacji zadania – 500 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 425 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2013

9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - 355 000 zł

Zadanie obejmuje:

• rozbudowę wodociągu w ul. Warszawskiej - 50 000 zł

• budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /64 szt/ - 5 000 zł

• kanalizację ul. Kościuszki - 300 000 zł

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 1,5 km.

Na realizację przedmiotowego zadania GiM ubiega się o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. Przewidywany poziom uzyskanego dofinansowania wynosi 75% , pozostałe 25% stanowi wkład własny Gminy i Miasta oraz w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wkład własny mieszkańców.

Koszt całkowity realizacji zadania – 4 450 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 3 445 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2013

10. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Wilczkowie

- 25 000

Wydatki promocyjne i doradcze związane z zakończeniem zadania realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

11. Modernizacja targowiska miejskiego – 25 000 zł

- budowa zadaszonych stoisk handlowych

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Mój rynek” finansowanego z PROW na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej.

W ramach projektu zaprojektowano wykonanie kompleksowej modernizacji oraz dostosowanie go do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami. Przewiduje się budowę zadaszonych stoisk handlowych, utwardzenie nawierzchni, budowę miejsc parkingowych, niezbędnego zaplecza sanitarnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Koszt całkowity realizacji zadania – 1 275 000 zł

Środki do pozyskania z PROW – 975 000 zł

Zadanie realizowane w latach 2012-2013

12. Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego - 8 080 zł

w tym:

• 3 637 zł – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

• 4 443 zł – „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu’

Planowane zadania inwestycyjne przy udziale środków pomocowych , na które zostały złożone wnioski będą realizowane pod warunkiem ich uzyskania.

Maryś Mieszkowski