Gmina i Miasto Wyszogród

Budżet Gminy i Miasta

• dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 150 000 zł

• w tym:

• planowana jest sprzedaż 1 działki /działka przy moście/
• zmiany wieczystego użytkowania na własność.
• wpływy za wywłaszczone grunty mienia gminnego pod drogę krajową nr.50

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne , miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.

- wpływy z najmu lokali 15 000 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu lokali przez: Policję ,

KRUS, Agroma.

wpływy za wynajem hali sportowej

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 51 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 000 zł

Podstawą do ustalenia planu dochodów na 2010 rok stanowi realizacja dochodów 2009 r. za III kwartał.

• Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych - 2 434 500 zł

- podatek od nieruchomości 1 610 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł

Przy ustalaniu kwoty dochodów uwzględniono wykonanie planu za

3 kwartały 2009 roku.

Rodzice pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka.

Środki te wykorzystywane są na zakupy materialne.

- odpłatność za wyżywienie 50 000 zł

Kwotę tę stanowią wpłaty rodziców oraz wpłaty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z posiłku przez młodzież szkolną w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i dożywianie dzieci w Sz.P. w Rębowie i w Kobylnikach.

- udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 15 050 zł

• 5% wpłat za wydane dowody osobiste - 50 zł

• Udział gminy w zwróconych przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

- od osób fizycznych - 1 502 194 zł

- od osób prawnych - 25 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36,72 %.

Jest to kwota wstępna , która może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Ostateczne dane zostaną przekazane do Gmin, po uchwaleniu budżetu Państwa.

Ustalone kwoty są kwotami wstępnymi .

Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu Budżetu Państwa.

- celowa z budżetu Państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej 67 944 zł

/pracownicy zleceni, OC,USC/

w tym:

• dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

w tym:

- zasiłki okresowe i stałe 223 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 106 000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

– środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

/2 % wpływu podatku rolnego/

Dział 600 T ransport i łączność 350 320 zł

• wydatki bieżące 350 320 zł

- remonty dróg gminnych 250 320 zł

• remonty dróg gminnych wg sporządzonego harmonogramu uzgodnionego z sołectwami - 50 000 zł

• fundusz sołecki - 77 320 zł (dokumentacja, remonty dróg, wykonanie 2 wiat przystankowych)
• odśnieżanie dróg gminnych - 20 000 zł
• remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni asfaltowych w drogach - 25 000 zł
• nawiezienie destruktu asfaltowego na drogę gminną Wyszogród – ul. Zamieście - 30 000 zł
• opracowanie dokumentacji na remont dróg w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FORG - 30 000 zł
• wykonanie projektu na przebudowę ulic w osiedlu Mickiewicza - 18 000 zł

/na długości szkół/

Kwotę powyższą zaplanowano na:

- wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. – 25 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 30 000 zł

- wydawanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie

ma planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego- 10 000 zł

- zagospodarowanie terenu nad Wisłą – opracowanie dokumentacji koncepcyjno scenariuszowej do utworzenia muzeum Wisły – I etap 15 000 zł - cmentarze 5 000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200 zł

Przyznana dotacja w wysokości 67 944 zł stanowi pokrycie wydatków w 50,8 %, pozostałą kwotę pokrywamy ze środków własnych.

• Rada Gminy 92 800 zł

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady.

• Urząd Gminy 2 043 322 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 5 000 zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000 zł

- wydatki materialne 226 032 zł

- zakup opału i energii, materiałów kancelaryjnych,

środków czystości, papieru do drukarek i ksero,

akcesoriów komputerowych, itp. - 61 032 zł

- opłaty za usługi informatyczne, opłaty pocztowe- 50 000 zł

- ubezpieczenie majątku - 2 000 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet - 24 000 zł

- szkolenie pracowników - 7 000 zł

- składki na PFRON - 35 000 zł

- energia - 15 000 zł

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000 zł

Kwotę powyższą przeznacza się między innymi na organizowanie imprez tj. „Dni Wisły” oraz promowanie Miasta i Gminy.

• Pozostała działalność 19 220 zł

Środki przeznaczone dla Kierownika USC za wykonaną aktualizację spisów wyborców - środki z dotacji.

- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych - 1 100 zł

- zakup paliwa do wozów bojowych - 18 000 zł

- energia - 5 000 zł

- remont strażnicy - 5 000 zł

/strażnica znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy/

- podróże służbowe - 400 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 000 zł

- udział w akcjach pożarniczych - 10 000 zł

- usługi pozostałe - 6 100 zł

- rozmowy telefoniczne - 1 500 zł

Dla jednostek OSP w terenie zaplanowano środki po 6 000 zł na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa, natomiast OSP Kobylniki i Rakowo po 10 000 zł.

Strażnice jednostek OSP w terenie znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

ryczałt komendanta OSP

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

Kwotę w wysokości 150 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

- rezerwa ogólna - 15 534 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może

być wyższa niż 1% wydatków budżetu/

/tj. 1% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

w tym:

-wydatki pozostałe 371 500 zł

w tym:

/w kwocie tej uwzględniono środki na wypłaty świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% pobieranych przez nich emerytur i rent/

• wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

• usługi remontowe 77 750 zł

  • remont 2 sal dydaktycznych i wymiana nawierzchni na korytarzach górnych w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie. Wydzielona kwota 26 000 zł stanowi udział własny w celu uzyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej lub funduszy unijnych

• remont sali gimnastycznej, elewacja budynków A i B, obrynnowanie w Szkole Podstawowej w Kobylnikach.

• docieplenie i tynkowanie budynku szkoły, malowanie korytarzy, magazynu sportowego i pomieszczeń kuchenno-socjalnych w Szkole Podstawowej w Rębowie. Wydzielona kwota 16 750 zł stanowi udział własny w celu uzyskania dodatkowych środków z rezerwy oświatowej lub funduszy unijnych.

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

106 630 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 360 zł

• Przedszkola 666 150 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola w Wyszogrodzie

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 496 750 zł

W planowanej kwocie uwzględniono nagrody na DEN, awans

zawodowy nauczycieli, 2 nagrody jubileuszowe

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 720 zł

- wydatki pozostałe 100 680 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 680 zł
- wydatki materialne 78 000 zł

w tym:

• na zakup opału, materiały kancelaryjne, opłaty za energię elektryczną i wodę, wyjazdy służbowe pracowników ubezpieczenie mienia 55 300 zł

• wydatki remontowe 22 700 zł

Przygotowanie dokumentacji do wymiany stolarki okiennej, wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola.

Wydzielona kwota stanowi udział środków własnych celem pozyskania dodatkowych funduszy.

Środki na zakup żywności pokrywane są z wpłat rodziców oraz ze środków Pomocy Społecznej dla dzieci kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania.

• Gimnazjum 1 409 750 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Gimnazjum 1 171 950 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 73 000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych szkoły 164 800 zł

w tym:

• odpisy na zakładowy fundusz socjalny 65 800 zł
• wydatki materialne 99 000 zł

• Dowożenie uczniów do szkół 180 000 zł

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 780 zł

• Stołówki szkolne 50 000 zł

• Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

207 010 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł

-wydatki pozostałe 24 300 zł

• Pozostała działalność 55 000 zł

w tym:

• Dotacja celowa 951 zł

• Wydatki materialne 54 049 zł

- partycypacja w kosztach utrzymania pracownika ZNP

3 000 zł

- wydatki nowo powstałego Zespoły d/s Oświaty

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na :

• Przeciwdziałanie narkomanii 2 000 zł

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000 zł

w tym :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutyczne 33 300 zł

- wydatki materialne 34 700 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

• Utrzymanie gabinetu lekarskiego 8 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na ogrzewanie, energię i wywóz nieczystości

• ośrodek pomocy społecznej 106 000 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu osób samotnych z terenu naszego Miasta i Gminy.

• świadczenia rodzinne 15 000 zł

- pozostałe wydatki - 7 560 zł

• zasiłki celowe i opłaty pocztowe 60 000 zł

W związku z tym, że dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych stało się zadaniem własnym Gminy nie dotowanym z budżetu państwa konieczne stało się zabezpieczenie środków własnych.

• ośrodek pomocy społecznej 128 040 zł

- pozostałe wydatki - 21 280 zł

Przyznana dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 106 000 zł, zaś wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz utrzymanie bieżące wynosić będzie 234 040 zł.

• pozostała działalność 100 600 zł

• dożywianie uczniów w szkołach - 75 000 zł

Do zadań własnych Gminy od 2004 roku należy dożywianie uczniów w szkołach. Na ten cel ze środków własnych wydzielono powyższą kwotę wg informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

• wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-

1. 15 000 zł

- diagnostyka - 2 000 zł

- ubezpieczenie - 5 000 zł

• prace społecznie użyteczne - 10 600 zł

Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych /udział Gminy 40% , PUP – 60%/.

- wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej - 41 600 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000 zł

- odpisy na Z.F.Ś.S. 4 000 zł

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400 zł

Środki z subwencji oświatowej.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- oczyszczanie miasta

- wywóz nieczystości na wsi /kontenery/

- zakup znaków drogowych

• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg

• Pozostała działalność 37 000 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne inkasenta - 24 000 zł

- pozostałe wydatki - 13 000 zł

• dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej w wysokości 244 000 zł
• pozostała działalność - fundusz sołecki 7 608 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

• wynagrodzenia osobowe 242 310 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawa emerytalna

• wydatki pozostałe 108 900 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 zł

- fundusz sołecki – utwardzenie terenu pod budowę boiska

9 500 zł

- wydatki materialne 95 000 zł

zakup oleju opałowego - 56 300 zł

opłaty za energię, wodę - 27 200 zł

monitoring, ubezpieczenie majątku, zakup środków

czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup

akcesoriów komputerowych - 11 500 zł

• Ustalono dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości

Środki w formie dotacji planuje się przekazać do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy plan imprez zostanie sporządzony po zatwierdzeniu budżetu Gminy i Miasta na 2010 rok.

1 . Modernizacja systemu dróg gminnych - 7 00 000 zł

Wymiana nawierzchni 4 dróg gminnych spełniających kryteria dostępności w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt całkowity realizacji zadania 2 700 000 zł /w tym koszt Gminy - 700 000 zł/. Inwestycja realizowana przy udziale 5 gmin.

W ramach zaplanowanej kwoty zostanie wykonane zejście (schody + barierka) na teren spacerowy na nabrzeżu Wisły.

-zadanie to obejmuje całe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budową przepompowni. Teren objęty budową to ulice: Szkolna, Poniatowskiego, Słoneczna, Niepodległości, Rybaki.

Przewidywany koszt zadanie – 2 160 000 zł.

Środki do pozyskania – 1 310 000 zł

4. Rekultywacja Składowiska odpadów we wsi Wilczkowo

- 200 000 zł

Okres realizacji zadania 2010-2011.

Całkowity koszt zadania 1 161 000 zł.

Udział środków samorządowych w przeciągu 2 lat – 400 000 zł

-pozostała kwota (85%) to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

5. Budowa parku Zamkowa - 501 922 zł

Prace polegające na nasadzeniu roślin, drzew i krzewów oraz montaż systemu monitoringu.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych w wysokości 200 000 zł,

udział środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi 301 922 zł.

Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

ze wskazaniem na:

- droga Rakowo 500 000 zł

Zadanie będzie realizowane po uzgodnieniu porozumienia ze Starostwem Powiatu.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup zestawów komputerowych w UGiM - 10 000 zł