Zarządzenie nr 30 /2008
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 27.08.2008r.
W sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w
Wyszogrodzie za I półrocze 2008 rok.
Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
Nr. 263/XXVIII/2002 z dnia 25.09.2002r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze
i Uchwałą Nr. 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006. w sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.
postanawiam:
§ 1
Zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji z realizacji budżetu Gminy i Miasta oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacja
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za
I półrocze
2008 roku
Wyszogród dnia 11.08.2008 rok.
Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za I półrocze 2008 roku
Plan budżetu na 2008 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.72/X/2007
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 19.12.2007 na kwoty
dochody - 11 439 391,-
wydatki - 11 515 271,-
W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .
Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r. wynosi:
Plan Wykonanie %
Dochody - 11 712 842,- 6 549 949,- 55,9
w tym:
- dochody własne 3 731 404,- 1 942 862,- 50,7
-
- dotacje 2 497 929,- 1 454 857,- 58,2
w tym:
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan 2 016 596- wykonanie 1 097 643,-
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 324 333,- wykonanie 207 214,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t
- Plan 2 000,- wykonanie -
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t
Plan 5 000,- wykonanie -
- Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień
Plan 150 000,- wykonanie 150 000,-
- subwencje 5 483 509,- 3 152 230,- 57,5
Wydatki - 14 819 722,- 6 119 299,- 41,3
w tym:
- wydatki bieżące 10 859 722,- 5 828 454,- 53,7
- wydatki inwestycyjne 3 960 000,- 290 845,-
7,3
I
Dochody własne:Plan - 3 731 404.- Wykonanie – 1 942 862.- tj. 50,7 %
1. Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowano kwotę 6 000 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną. W dziale tym wpłynęła kwota 3 250 zł z tyt. wpłat rolników za przyłącza wodociągowe z miejscowości Wilczkowo i Słomin (wpłaty rozłożone na raty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).
Wpływy z tyt. dzierżaw rolnych i tenuty nastąpią w II pólroczu b.r.
2. Transport i łączność
Wpłynęła kwota 156 zł za zajęcie pasa drogowego.
3. Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanej kwoty 84 000 zł wpłynęło 74 483 zł tj 88,7 % Kwota tych dochodów składa się z:
- wieczystego użytkowania gruntów - 16 575,-
- najem i dzierżawy - 10 389,-
- sprzedaży mienia gminnego - 47 372,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 147,-
4. Administracja publiczna
Z planowanej kwoty 18 224 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2008 r w
wysokości 5 397 zł tj. 29,6 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu za rozmowy telefoniczne, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste.
W związku z ekspertyzą drugiego budynku Urzędu Gminy i Miasta / budynek nie nadaje się do eksploatacji/ zostały rozwiązane umowy za najem lokali.
Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r.
5. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Z planowanej kwoty 3 469 680 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 778 070 zł
tj. 51,2%
w tym podatki i opłaty:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
z planowanej kwoty 1 152 500 zł wpłynęło 569 025 zł tj. 49,4 %
z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 536 156,-
- podatku rolnego - 16 587,-
- podatku leśnego - 5 203,-
- podatku od środków transportowych - 7 956,-
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 601,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 522,-
- od osób fizycznych z planowanej kwoty 924 000 zł
wpłynęło 522 713 zł tj . 56,6 %
z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 194 410,-
- podatku rolnego - 214 293,-
- podatku od środków transportowych - 8 943,-
- podatku od spadków i darowizn - 3 056,-
- opłaty targowej - 29 614,-
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 63 402,-
- karty podatkowej - 5 396,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3 599,-
- opłata skarbowa plan 20 000 zł wykonanie 12 275 zł 61,4 %
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych plan 60 000 wykonanie 61 966 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- plan 1 293 180 zł wpłynęło 600 961 zł tj. 46,5%
- udziały w podatku od osób prawnych
- plan 20 000 wykonanie 11 130 zł tj. 55,6%
6. Oświata i wychowanie
Z planowanej kwoty 98 500 zł osiągnięto dochody 64 452 zł tj. 65,4 %
z tytułu:
- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 30 960,-
- wpłaty rodziców w Przedszkolu
za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 33 377,-
/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,
naukę języka niemieckiego/
- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 115,-
7. Pomoc społeczna
Wpływ kwoty 555 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.
8. Kultura fizyczna i sport
Z planowanej kwoty 55 000 zł osiągnięto dochody 16 498 zł tj. 30 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe za wynajem Hali dla LO dokonuje wpłaty w m-cu lipcu.
II. Dotacje
Plan 2 497 929 zł, wykonanie 1 454 857 zł tj. 58,2%
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Plan 2 016 596 zł, wykonanie 1 097 643 zł tj. 54,4 %
- administracja samorządowa - wpłynęła kwota - 35 210 zł
na wynagrodzenia i pochodne pracowników OC i USC
- obrona cywilna – wpłynęła kwota - 500 zł
na konserwację sprzętu OC
- opieka społeczna – wpłynęła kwota - 945 257 zł
na:
- świadczenia rodzinne 836 657 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 10 700 zł
- zasiłki stałe 97 900 zł
- aktualizacja list wyborców - 460 zł
- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników - 116 216 zł
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Plan 324 333 zł wykonanie 207 214 zł tj. 63,9%
- dotacja na wyżywienie dzieci 40 500 zł
- pomoc materialna dla uczniów 40 633 zł
/ stypendia/
- zasiłki i pomoc w naturze 43 400 zł
/zasiłki okresowe/
- środki dla MGOPS 82 681 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.st
Plan 2 000 zł wykonanie po otrzymaniu dotacji. Dotacja przeznaczona na
remont grobów żołnierzy poległych w II wojnie światowej.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące na podstawie porozumień między j.s.t
Plan 5 000 zł wykonanie po otrzymaniu dotacji.
Dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Festyn sportowa rekreacyjny dla samorządowców”
Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień
Plan 150 000,- wykonanie 150 000,-
- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na:
- budowę sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn – 50 000 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo – 100 000 zł.
III. Subwencje
Z planowanej kwoty subwencji 5 483 509 zł wpłynęła kwota 3 152 230 zł tj. 57,5 % w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 557 494 zł wpłynęło 2 189 224 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 926 015 zł ,, 963 006 zł
Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej 50%
- Rolnictwo i łowiectwo
- dzierżawy rolne – wpływy w III kwartale
2. Administracja publiczna
- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 26,8%
Dzierżawa targowiska przez spółkę SIS zaległość
na kwotę – 9 200 zł – toczy się postępowanie sądowe.
- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
w tym:
- od osób prawnych:
podatek od czynności cywilno prawnych – wykonanie 26 %
- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy – mniejsza ilość zawieranych transferów
- od osób fizycznych:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46,5% realizowane przez Ministerstwo Finansów .
Brakująca kwota do 50% realizacji wynosi 45 629 zł.
- dochody z wynajmu Hali Sportowej - 30%
Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe
za wynajem Hali dla LO dokonuje wpłaty w m-cu lipcu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2008 r.
wynoszą 388 700 zł.
w tym :
●
obniżenie górnych stawek podatkowych - 341 908 złz tytułu:
- podatku od nieruchomości 152 009 zł
- podatku rolnego 183 710 zł
- podatku od środków transport. 6 189 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 17 726 zł
z tytułu:
- podatku od nieruchomości 17 265 zł
- podatku leśnego 461 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 27 449 zł
- podatek od nieruchomości 27 449 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 1 617 zł
- podatek od nieruchomości 978 zł
- podatek rolny 639 zł
Zaległości i nadpłaty
w tym: zaległości -486 917 zł nadpłaty –19 575 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 2 983,- 29,-
- dzierżawy komunalne 10 844,- -
- należności z tyt. dzierż. 12 078,-
przystanki autobusowego.
- podatek dochodowy opłacany 7 283,- 2 296,-
w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości 258 384,- 224,-
- podatek rolny 21 095,- 535,-
- podatek leśny 5,- -
- podatek od środków transportowych 712,- -
- podatek od spadków i darowizn 97,- -
- podatek od czynności cywilno-prawnych 140,- 16 491,-
- zaliczki alimentacyjne 173 296,- -
ściągane od dłużników
Ogółem zaległości za I półrocze 2008 r. wynoszą 486 917 zł.
Na zaległości:
- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 39 podatników
na łączną kwotę 2 983 zł.
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość
na kwotę 10 844 zł - / dzierżawa targowiska przez spółkę SIS
na kwotę – 9 200 zł – postępowanie sądowe; oraz drobne zaległości
3 podatników na kwotę 1 644 zł/.
- dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa przystanku autobusowego
przez spółkę Expres na kwotę 12 078 zł.
Obecnie toczy się postępowanie sądowe.
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
zaległość na kwotę 7 283 zł – dochody realizowane przez
Urząd Skarbowy.
- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego
ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 191 405 zł,
zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 24 390 zł ,
zaległość 9 podatników /indywidualni/powyżej 1 000 zł na
kwotę 25 882 zł oraz zaległości 35 podatników powyżej 100 zł .
Łącznie na kwotę - 258 384 zł.
- w podatku rolnym/indywidualni/ zaległości 2 podatników
powyżej 1 000 zł, 4 podatników powyżej 500 zł oraz 24 podatników
powyżej 100 zł łącznie na kwotę 21 095 zł.
- w podatku leśnym – 5 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 1 podatnika
na kwotę 712 zł.
- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez
Urzędy Skarbowe 237 zł.
- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od
dłużników na kwotę 173 296 zł.
MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.
Na nadpłaty:
- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika
w wysokości - 29 zł.
- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota - 224 zł
- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 535 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
wpłynęła kwota - 2 296 zł
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 16 491 zł
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
W I półroczu 2008 roku wystawiono
- 454 upomnień.
w tym:
- 402 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 232 362,-
- 50 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 3 137,-
- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 11 176,-
- 37 decyzji
w tym:
- 22 szt. dec. umorz. na podatek rolny i nieruchomości
indywidualni - 8 732,-
- 2 szt. dec. umorz. na podatek od nieruchomości j.g.u - 18 716,-
- 1 szt. dec. o umorzeniu odsetek
- 11 szt. dec. o przesunięciu terminu płatności
- 1 szt. dec. rozłożenia na raty
W I półroczu b.r. dokonano wpisu do hipoteki przymusowej jednego podatnika na kwotę 20 442 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.
Tytuły wykonawcze – w I półroczu wysłano tytuły wykonawcze dla
9 podatników na kwotę 36 378 zł.
Wydatki
Ogółem plan wydatków wynosi 14 819 722 zł, wykonanie 6 119 299 zł tj.41,3%
1. Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym z planowanej kwoty 374 216 zł wydatkowano kwotę
168 307 zł co stanowi 45,0 % planu.
w tym:
- na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano
50 000 zł tj. 20%
- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn – z planowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 50 000 zł tj. 100%
- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.
Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.
- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap
– Zaplanowano kwotę 200 000 zł.
Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.
- wydatki bieżące
kwotę 118 307 zł tj. 95,2 %.
w tym:
- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej
plan 8 000 zł przekazano 4 370 zł
- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
plan 116 216 zł wykonanie 113 937 zł
2. Transport i łączność
Z planowanej kwoty wydatków 2 786 000 zł wydatkowano kwotę 377 715 zł co stanowi 13,6 %.
W ramach w/w kwoty:
- wydatki inwestycyjne:
Z zaplanowanej kwoty 2 575 000 zł wydatkowano 217 806 8,5%
w tym:
- współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Rakowo zaplanowano
kwotę 300 000 zł /środki pochodzić będę z kredytu /.
Zakres planowanych prac – położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.
Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 roku.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo
Zaplanowano kwotę 235 000 zł .
Środki własne to kwota 135 000 zł.
100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.
Z planowanej kwoty w I półroczu wydatkowano 166 717 zł - końcowe rozliczenie z wykonania zadania nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z podpisana umową.
Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn
Założono plan realizacji zadania na kwotę 470 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Na to zadania mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Zadanie polegać będzie na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo
Założono plan realizacji zadania na kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r ponieważ na to zadanie mamy przyznaną dotację w Urzędzie Mazowieckim na kwotę 50 000 zł. Modernizacja drogi będzie wykonywana etapowo w miarę posiadania środków własnych.
I etap prac polegał będzie na wykonaniu podbudowy żwirowej wraz z tłuczniem na odcinku 1,05 km o szerokości istniejącego pasa drogi.
- modernizacja nawierzchni dróg gminnych
Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano kwotę 51 089 zł na opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.
Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników w ul. Czerwińskiej.
Drogi zaplanowane do przebudowy to:
- Słomin – 2,1 km
- Kobylniki – 1,62 km
- Drwały - 1,9 km
- Ciućkowo – 1,05 km
- Rębowo – 1,25 km
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze trwającym od 30 czerwca do 15 września 2008 roku.
- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Klasztornej.
Zaplanowana kwota - 1 250 000 zł :
środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu 1 200 000 zł
Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł ponieważ zadanie to jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008 roku . Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia .
W ramach programu możemy skorzystać z dotacji 85% kosztów.
- wydatki bieżące
- remonty dróg gminnych plan 211 000 zł wykonanie 159 909
tj. 75,8% zł
w tym:
- wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów
na kwotę - 16 082 zł .
- remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych - 2 000 zł
- nawiezienie pospółki i destruktu asfaltowego na nawierzchnię dróg gminnych - 31 153 zł zł.
- remont chodników w mieście – 110 033 zł /w tym materiały – 50 033 zł/
- decyzje środowiskowe - 641 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 54 729 zł tj. 54,7 %
Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości oraz na przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę Gminy na kwotę – 48 219 zł.
4. Działalność usługowa
Z planowanej kwoty 262 000 zł wydatkowano 11 623 zł tj. 4,4 %.
wydatki inwestycyjne plan 170 000 zł wykonanie 3 538 zł tj 2,1%
- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 170 000 zł wykonano 3 538 zł
w tym :
- rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 120 000 zł wykonanie 3 538 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród
Zadanie jest przygotowane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 r.
Zakres prac to przebudowa lub modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, nasadzeń /ulice: Ogrodowa, Płocka, Wiślana, Tkacka, Niepodległości, Kilińskiego/.
- odnowa wsi Rębowo - plan 50 000 zł
Zadanie polegające na adaptacji dzisiejszej strażnicy OSP na wielofunkcyjny Dom Kultury, w którym będzie również siedziba OSP jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru RPOW w 2008 r.
wydatki bieżące plan 92 000 zł wykonanie 8 085 zł tj. 8.8%
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego .
Plan 90 000 zł wykonanie 8 085 zł
W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o
warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.
II etap planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania.
- remont grobów poległych żołnierzy w II wojnie światowej zaplanowano kwotę 2000 zł na– przyznana dotacja z Urzędu Mazowieckiego.
Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r. po otrzymaniu dotacji.
5. Administracja publiczna
Z planowanej kwoty 2 494 677 zł wydatkowano 984 160 zł tj. 39,4 %.
Urzędy Wojewódzkie – pracownicy zleceni
Plan 115 577 zł wydatkowanie 65 513 tj. 56,7%
W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC
W tym:
dotacja – 35 207 zł.
środki samorządowe - 30 306 zł.
Rada Gminy i Miasta
Na plan 56 000 zł wydatkowano kwotę 24 712 zł tj. 44,1 %
Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .
Urząd Gminy i Miasta
Z planowanej kwoty 2 192 000 zł wydatkowano kwotę 800 877 zł. tj. 36,5 %
- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz
fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych
- 615 684 zł
b - wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę - 185 193 zł
w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 1 821 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 15 493 zł
/m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka /
- zakup materiałów 21 675 zł
/ opał, materiały kancelaryjne,
środki czystości/,
- energia 7 503 zł
- usługi remontowe 54 687 zł
/remont pomieszczeń biurowych
w budynku Urzędu, konserwacja
kserokopiarki/
- usługi pozostałe 37 185 zł
/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,
znaczki, , usługi informatyczne,
BIP, obsługa bankowa /
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 237 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 807 zł
telefonii komórkowej
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 496 zł
telefonii stacjonarnej
- delegacje 11 568 zł
/ ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /
- wydatki dotyczące funkcjonowania 9 452 zł
sprzętu komputerowego i urządzeń
kserograficznych /papier ksero, tusze,
tonery, taśmy, programy komputerowe/
- szkolenia pracowników 8 725 zł
- wykonanie ekspertyzy II budynku 1 464 zł
należącego do UGiM
- wydatki pozostałe 6 080 zł
/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/
d - wydatki inwestycyjne –rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta
– zaplanowano kwotę 480 000 zł – środki z kredytu bankowego.
Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną
sytuacja prawną dotyczącą budynku.
e - zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup
serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach informatyzacji
Urzędu /E-Urząd/.
Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Z planowanej kwoty 44 000 zł wydatkowano 29 788 zł tj. 67,7%
Promocja Gminy
- zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.
- wydatkowano kwotę 20 900 zł na:
opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów wędkarskich i rozgrywek piłkarskich, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru, promocja miasta w prasie
Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.
Przewidywany koszt całkowity zorganizowanej imprezy wyniesie
około 44 350 zł.
w tym:
- środki własne – 32 050 zł
- środki ze Starostwa – 3 000 zł
- środki ze Związku Miast Nadwiślańskich – 2 000 zł
- środki od sponsorów - 7 300 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 4 147 zł
- dofinansowanie zakupu sztandaru z okazji 100-lecia OSP Rębowo – 1 000 zł
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum z okazji nadania imienia „Bohaterów bitwy nad Bzurą” – 1 402 zł
- zakup pucharów na zawody wędkarskie o puchar Burmistrza – 444 zł
- Dzień Pracownika Samorządowego – 1 000 zł
- tablice promujące Miasto i Gminę - 895zł
Pozostała działalność
Z planowanej kwoty 87 100 zł wydatkowano 63 270 zł tj. 72,6 %
w tym:
- Gminne Centrum Informacji - wykonanie 31 946 zł
- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
– 28 378 zł
- wydatki materialne – 3 568 zł
kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne, Internet.
- prace interwencyjne – wykonanie – 22 761 zł
zwrot z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne po złożeniu rozliczenia.
- pozostałe wydatki - 8 563 zł
wydatki związane z organizowanymi spotkaniami dotyczącymi realizacji inwestycji.
6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Zaplanowano kwotę 886 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu
wyborców - dotacja
7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa
W dziale tym z planowanej kwoty 141 100 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 88 476 zł tj. 62,7 %
- jednostki OSP – z planowanej kwoty 140 600 zł wydatkowano kwotę
88 476 zł tj. 62,9 %
w tym:
a/ OSP Wyszogród . Z planowanej kwoty wydatków 89 800 zł wydatkowano kwotę 56 507 zł 62,9 % na:
- wynagrodzenia kierowcy OSP 16 648 zł
- udział w akcjach pożarniczych strażaków 12 070 zł
- pozostałe wydatki 27 789 zł
/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za
energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,
telefony, przegląd sprzętu ratowniczego/.
b/ jednostki w terenie . Z zaplanowanej kwoty 45 000 zł wydatkowano
28 869 zł tj. 64,2 %.
W tym :
- OSP Rębowo plan 15 000 zł wydatkowano 15 000 zł . Powyższą kwotę wydatkowano na remont strażnicy, oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, uzupełnienie umundurowania.
- Pozostałe jednostki OSP /6 jednostek/
plan 30 000 zł wykonanie 13 869 zł
Kwotę powyższą przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.
c/ zarząd OSP . Z zaplanowanej kwoty 5 800 zł wydatkowano 3 100 zł zł tj.53,4%
- wynagrodzenie komendanta – 1 500 zł
- zawody strażackie , konkursy wiedzy pożarniczej - 1 600 zł
- obrona OC
Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu.
8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
Z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano w I półroczu 13 317 zł tj. 44,4 % są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków, dostarczenie nakazów płatniczych na terenie miasta.
9. Obsługa długu publicznego
Z zaplanowanej kwoty 80 000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 31 065 zł tj. 38,8 %
10. Rezerwa ogólna – plan 14 816 zł – w I półroczu 2008 r. nie została rozdysponowana
11. Oświata i wychowanie
Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 612 854 zł wydatkowano 2 634 832 zł tj. 57,1%
w tym:
Szkoły Podstawowe
Z planowanej kwoty 2 527 431 zł wydatkowano 1 456 114 zł tj. 57,5%
w tym:
- Szkoła podstawowa Wyszogród
Plan 1 374 671 zł wykonanie 750 795 zł tj. 54,4 %
- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń
socjalnych - 692 666 zł
- wydatki rzeczowe - 27 656 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, akcesoria
komputerowe, drobne remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje,
ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/.
- zakup środków żywności na stołówkę - 30 473 zł
plan -50 000 zł
- Szkoła podstawowa Kobylniki
Plan 684 280 zł wykonanie 401 047 zł tj. 58,6 %
- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń
socjalnych - 384 396 zł
- wydatki rzeczowe - 16 651 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych,
pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, Internet,
akcesoria komputerowe, usługi informatyczne, delegacje, ubezpieczenie
mienia, wywóz nieczystości/.
- Szkoła podstawowa Rębowo
Plan 468 480 zł wykonanie 304 272 zł tj. 64,9 %
- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń
socjalnych - 282 844 zł
- wydatki rzeczowe - 21 428 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, akcesoria komputerowe,
środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne,
energia, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Z zaplanowanej kwoty 113 284 zł wydatkowano kwotę 55 980 zł tj . 49,4%
Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi oraz drobne wydatki rzeczowe
- 4 458 zł.
Przedszkola
Z zaplanowanej kwoty 403 016 zł wydatkowano kwotę 227 051 zł tj . 56,3%
- płace i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i
fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola - 191 052 zł
- wydatki materialne - 13 873 zł
- zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
- uzupełniono braki w glazurze w łazienkach bloku żywieniowego.
- zakup materiału na ocieplenie ściany szczytowej budynku przedszkola, które zostanie wykonane w czasie wakacji
- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, Internet,
akcesoria komputerowe, energia, materiały kancelaryjne, monitoring,
pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.
- wyżywienie dzieci 22 126 zł
/ wpłaty rodziców /
W czasie wakacji planowana jest wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na całym budynku placówki ze środków własnych oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego /dotacja - 31 688 zł/.
Gimnazjum
Z zaplanowanej kwoty 1 309 600 zł wydatkowano złotych 713 362 tj. 54,5 %
- wynagrodzenia i pochodne , dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 695 769 zł
- wydatki rzeczowe 17 593 zł
/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, Internet,
akcesoria komputerowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia
mienia, delegacje, wywóz nieczystości/.
W okresie wakacyjnym planowany jest remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym. Zadanie to będzie wykonywane ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Dowożenie dzieci
Z planowanej kwoty 150 000 zł w I półroczu wydatkowano 97 844 zł tj. 65,2 %
Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do
szkół uczniów.
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Z planowanej kwoty 20 210 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 860 zł tj. 4,3 % na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Pozostała działalność
Z planowanej kwoty 89 313 zł wydatkowano w I półroczu 83 621 zł tj. 93,6% Są to środki przeznaczone na:
- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie.
Rozliczenie ze Starostwem Powiatu zakupu oleju opałowego dla Liceum nastąpi w II półroczu b.r.
Wydatki na oświatę w I półroczu 2008 roku łącznie ze świetlicą szkolną wyniosły 2 677 981 zł i zostały pokryte ze źródeł:
- subwencja oświatowa - 2 189 224 zł
- środki własne - 488 757 zł
Subwencja oświatowa przyznana na 2008 rok nie pokrywa kosztów płacowych nauczycieli , dlatego też Gmina zmuszona jest zaciągnąć kredyt w wysokości 350 000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu b.r.
12. Ochrona zdrowia
Z planowanej kwoty 81 600 zł wydatkowano kwotę 35 631 zł tj. 43,7 %
Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego
w tym:
- zwalczanie narkomanii – plan – 4 000 zł wykonanie 2 350 zł
Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.
- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 58 000 zł wydatkowano
kwotę 23 682 zł na :
- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 14 224 zł
- wydatki rzeczowe : 9 458 zł
- energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, wycieczka do Warszawy, synagoga – marsz żywych, Internet.
- pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 19 600 zł wydatkowano 9 599 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.
13. Pomoc społeczna
Z planowanej kwoty 2 430 100 zł wydatkowano 1 165 312 zł tj. 48,0 %
- Domy Pomocy Społecznej - plan 66 500 zł wydatkowano 22 829 zł
tj. 34,3%
/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
ogółem plan 1 655 000 zł wykonanie 780 177 zł tj. 47,1 %
/ dotacja – 1 650 000 zł, środki samorządowe – 5 000 zł/
w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych - 744 395 zł
w tym:
- zasiłki rodzinne – 839 rodzin i osób na kwotę - 305 604 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 369 801 zł
/ tj. z tyt. urodzenia dziecka, samotnego wychowania
dziecka, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,
rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne - liczba osób 324 /
- zaliczki alimentacyjne - liczba osób 49 na kwotę - 68 990 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 4 930 zł
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 2 514 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 28 338 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakł. fund. świadcz. socj.
- 24 325 zł
- wydatki rzeczowe - 4 013 zł
/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne, akcesoria komputerowe/
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 18 600 zł wykonanie 10 164 zł tj. 54,6%
Składki odprowadzone od 57 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 301 881 zł wykonanie 146 941 zł tj. 48,7%
w tym:
- środki z dotacji - 125 268 zł
- zasiłki stałe / dotacja/ - 94 055 zł
/z zasiłków skorzystało 49 osób i rodzin /
- zasiłki okresowe /dotacja/ - 31 213 zł
/ z zasiłków skorzystało 24 osób i rodzin/
- środki samorządowe - 21 673 zł
- zasiłki celowe - 18 734 zł
/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;
- z zasiłków skorzystało 35 osób, rodzin/.
- opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 2 939 zł
- dodatki mieszkaniowe
Plan 54 400 zł wykonanie 23 443 zł tj. 43,1%
Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2008 r. 32 rodziny.
- ośrodek pomocy społecznej
Z planowanej kwoty 191 919 zł /udział środków samorządowych
- 44 919 zł, dotacja 147 000 zł/ wydatkowano w I półroczu b.r. 102 266 zł tj. 53,3 %.
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 91 345 zł
- wydatki materialne - 10 921 zł
opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, telefony, Internet,
zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe,
akcesoria komputerowe
- pozostała działalność
Z planowanej kwoty 141 800 zł /dotacja – 51 700 zł, środki samorządowe –
90 100 zł/ w I półroczu wydatkowano kwotę 79 492 zł
tj. 56,1 %
w tym:
- ze środków samorządowych - 62 852 zł
- z dotacji - 16 640 zł
Planowane środki zostały wydatkowane na:
- dożywianie dzieci - 42 201 zł
Tą formą pomocy objęto 211 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 60 osób i rodzin na tzw. „Posiłek
dla potrzebujących” - 16 640 zł.
- prace społecznie użyteczne - 12 967 zł
Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 60%
- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych - 7 684 zł
/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 103 473 zł wykonanie 82 612 zł tj . 79,8 %
- świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
Z planowanej kwoty 62 840 zł wydatkowano kwotę 43 149 zł tj. 68,7 % na:
- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odprawę emerytalną i fundusz świadczeń socjalnych.
- pomoc materialna dla uczniów
Z planowanej kwoty 40 633 zł wydatkowano 39 463 zł tj . 97,1 %
- dotacja na stypendia dla uczniów.
Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.
15. Gospodarka komunalna
Z planowanej kwoty 765 000 zł wydatkowano kwotę 226 134 zł tj. 29,6 %
w tym:
- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 445 000 zł
wydatki 19 501 zł tj. 4,4%
W tym:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie
Z zaplanowanej kwoty 105 000 zł – środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki
Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 5 277 zł na
wykonanie mapy do celów projektowych
Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2008 – 2010.
Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren Starego
Miasta i ul. Rybaki.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru
PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.
W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów
inwestycji.
- składowisko odpadów w Wilczkowie plan 50 000 zł
wykonanie 11 224 zł – za sporządzenie Raportu oddziaływania na
środowisko projektowanego boksu do przeładunku odpadów na
składowisku odpadów komunalnych.
Realizacja zadania II półrocze b.r.
- budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście –
zieleńce i plac zabaw w mieście - zaplanowana kwota 180 000 zł
zostanie wydatkowana w II półroczu b.r
Zakres zadania :
- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk” – 80 000 zł
Plac zlokalizowany będzie na dzisiejszym zieleńcu znajdującym się
pomiędzy ul. Rębowską, Płocką i Wąską.
- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 100 000 zł
Inwestycja polega na zmodernizowaniu istniejącego parku na teren
rekreacyjny, kształtujący nowy wizerunek centrum miasta oraz polepszający
jakość życia mieszkańców.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru
PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.
W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów
inwestycji.
- wydatki bieżące :
plan 320 000 zł wydatkowano 206 633 zł tj . 64,6%
- oczyszczanie miast i wsi .
Z planowanej kwoty 148 000 zł wydatkowano kwotę 116 781 zł tj. 78,9%
w tym:
- znaki drogowe i odblaskowe na kwotę - 4 579 zł
- zakupiono deski na molo - 439 zł
- remont cząsteczkowy jezdni dróg gminnych
na terenie miasta - 24 901 zł
- wymalowano pasy przejścia dla pieszych - 4 600 zł
- naprawiono ławki i na terenie amfiteatru - 1 775 zł
- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 80 487zł
za:
- oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście
opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 63 684 zł
- odśnieżanie „ akcja zima” - 16 803 zł
- zieleń w mieście – z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę
7 461 zł tj. 39,3 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.
- oświetlenie ulic
Z zaplanowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano 74 349 zł tj. 62% na:
opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz
konserwację oświetlenia.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie skarpy wiślanej przed usuwiskiem
Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 3 660 zł za sporządzenie opinii technicznej w sprawie zabezpieczenia skarpy wiślanej od erozji Wisły.
Realizacja następnego etapu zadania obejmuje zakres wykonania:
- opasek zabezpieczających skarpę na różnych wysokościach wraz z kamienną tamą podłużną,
- ciągów spacerowych wraz z nasadzeniami
- zatoki dla łodzi
Zadanie finansowane ze środków EBI , instytucja zarządzająca - MSWiA, instytucja odpowiedzialna za realizację - RZGW w Warszawie.
- pozostała działalność – z planowanej kwoty 23 000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 4 382 zł tj. 19,1%
z tego na:
- targowisko miejskie – plan 12 200 zł wykonanie 4 114 zł
– wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej
- utylizacja padłych zwierząt - plan 800 zł . – brak wykonania wydatków - nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”
- grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 268 – zakup zniczy i wieńców
- wyłapywanie bezdomnych psów - plan 8 000 zł.
– brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Biblioteka Samorządowa
Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 60 000 zł tj. 40 %.
Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
- zakup 167 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,
- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,
- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć
plastycznych, konkursów,
- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne
- zakup zestawu komputerowego
- zakup krzeseł i biurek
- wyremontowano i przystosowano odpowiednio pomieszczenie na salę
komputerową
Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.
17. Kultura fizyczna i sport
Z planowanej kwoty 393 000 zł wydatkowano kwotę 185 386 zł tj. 47,2%
w tym:
- obiekty sportowe plan 266 900 zł wykonanie 118 648 tj . 44,5% zł
- wynagrodzenia, składki ZUS - 74 605 zł.
- wydatki rzeczowe: - 44 043 zł
/zakup oleju opałowego, środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, monitoring, delegacje, wywóz nieczystości/
Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 8 00 -16 00 . W godzinach popołudniowych 16 00 -21 00
z hali korzysta około 120 osób – są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową oraz tenisa stołowego a także kobiety ćwiczące fitness oraz taekewondo.
W II półroczu b.r przystępujemy do budowy boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej /w rolkach/ wraz z budową wjazdu i parkingów.
Przewidywany koszt budowy 100 000 zł z tego 50 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – SIWRM
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu .
plan 126 100 zł wykonanie 66 738 zł tj. 52,9%
w tym:
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.
plan 116 100 zł wykonanie 63 800 zł tj. 55,0%
Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację
zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.
W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:
- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 47 400 zł
- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł
memoriał J.Grzegorzewskiego
- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 1 200 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą
przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 9 000 zł
- utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 2 938 zł
na opłacenie energii.
- środki z dotacji na zorganizowanie Festynu Sportowo-Rekreacyjnego – plan 5 000 zł . Wydatki w II półroczu b.r.
Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 50% z wyjątkiem:
Wydatki budżetu nie wykonane w wysokości 50 % to głównie wydatki inwestycyjne:
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków 20%
- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, wodociąg wsi Wilczkowo II etap
Realizacja zadania II półrocze b.r.
- dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków 8,5%
- współfinansowanie i modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Rakowo – wydatki będą realizowane w II półroczu b.r – środki pochodzić będą z kredytu bankowego – 300 000 zł.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn – wydatki będą realizowane w II półroczu b.r – środki pochodzić będą z kredytu bankowego 470 000 zł plus przyznana dotacja w wysokości 100 000 zł z Urzędu Mazowieckiego.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo– wydatki będą realizowane w II półroczu b.r – środki pochodzić będą z kredytu bankowego 200 000 zł.
- modernizacja nawierzchni dróg gminnych – wykonanie planu 42,6% na opracowanie dokumentacji. Zadanie przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM.
- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową świetlenia ulicznego w ul. Klasztornej – środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu bankowego 1 200 000 zł.
Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł
ponieważ zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach
RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008
- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 2,1%
- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście
Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - wykonanie planu 2,1%.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach
RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008
- dział 750 – Administracja publiczna - brak wykonania planu
- zakup serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.
Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r .
- rozbudowa budynku UGiM – środki z kredytu bankowego
480 000 zł.
Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną
sytuacja prawną dotyczącą budynku.
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie planu – 4,4%
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie – wykonanie planu 2,9% . Realizacja zadania w II półroczu b.r.
- budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej w mieście, kanalizacja Stare Miasto - wykonanie planu 4,8%
Realizacja zadania w II półroczu b.r.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego
naboru PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.
- składowisko odpadów w Wilczkowie wykonanie planu – 22,4%
Realizacja zadania w II półroczu b.r.
- budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście – zieleńce i plac zabaw – brak wykonania planu.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego
naboru PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.
Wydatki bieżące
- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 9%
- przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium – wykonanie planu 9%
II etap planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie
opracowywania.
Wydatki budżetu wykonane w wysokości powyżej 50 % to głównie wydatki w działach:
- dział 700 Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków 54,7% w związku z przekształceniem ZGKiM.
- dział 750 Administracja publiczna –
- Promocja Gminy – wykonanie wydatków 67,7 % w związku z organizacją XXVIII Dni Wisły
- Gminne Centrum Informacji – pozostała działalność – wykonanie wydatków 72,6% w związku ze zwrotem wynagrodzenia z Urzędu Pracy za pracownika , który następuje w późniejszym okresie
- dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
- jednostki OSP - wykonanie wydatków 62,9% w związku z obchodami 100 -lecia OSP w Rębowie.
- dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie wydatków 57,1%
- szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole
- związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli naliczanych z góry,
z wypłatą nagród jubileuszowych.
- pozostała działalność - wykonanie wydatków 93,6% w związku z tym, że rozliczenie zakupu oleju opałowego ze Starostwem Powiatu nastąpi w II półroczu b.r.
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- świetlica - wykonanie wydatków 68,7 % w związku z wypłatą odprawy emerytalnej, wypłata stypendiów dla uczniów/dotacja/.
- pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków 97,1% -w związku z wypłaconymi stypendiami dla uczniów /dotacja/. /
Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na
dzień 30.06.2008 r. wynosi:
- rachunek bankowy dochodów 648 638,21zł
- rachunek bankowy wydatków UGiM 4 462,07 zł
- rachunek bankowy wydatków Oświaty 10 823,10 zł
- rachunek bankowy wydatków MGOPS 58 043,27 zł
- rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 277 269,32 zł
- rachunek depozytowy 5 629,73 zł
- rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 31 612,07 zł
INFORMACJA
z realizacji planu inwestycji za I półrocze 2008 rok.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Z planowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano 50 000 zł tj. 20 %
W ramach w/w kwoty:
- rozbudowa sieci wodociągowej Rostkowice Pruszczyn
- na przyłączenie do nowej Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach.
Są to środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania polegającego na przyłączeniu do nowej stacji SUW istniejącej sieci wodociągowej.
- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap
– Zaplanowano kwotę 200 000 zł.
Budowa ostatniego etapu sieci wodociągowej o długości 3 km. Przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.
Dział 600 Transport i łączność
Z zaplanowanej kwoty 2 575 000 zł wydatkowano 217 806 tj. 8,5%
w tym:
- współfinansowanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Rakowo zaplanowano kwotę 300 000 zł
/środki pochodzić będę z kredytu /.
Zakres planowanych prac – położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową na długości 1,111 km o szerokości istniejącego pasa drogi.
Wydatki będą realizowane w II półroczu 2008 roku.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo
Zaplanowano kwotę 235 000 zł .
Środki własne to kwota 135 000 zł.
100 000 zł otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych. Z kwoty planowanej w I półroczu wydatkowano 166 717 zł - końcowe rozliczenie z wykonania zadania nastąpi w m-cu sierpniu zgodnie z podpisana umową.
Zakres prac to położenie nawierzchni asfaltowej /2 warstwy/ wraz z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pruszczyn
Założono plan realizacji zadania na kwotę 470 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Na to zadania mamy przyznaną dotację z Urzędu Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł. Zadanie polegać będzie na położeniu nawierzchni asfaltowej na długości 1,81 km o szerokości istniejącego pasa drogowego.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo
Założono plan realizacji zadania na kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z kredytu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r ponieważ na to zadanie mamy przyznaną dotację w Urzędzie Mazowieckim na kwotę 50 000 zł. Modernizacja drogi będzie wykonywana etapowo w miarę posiadania środków własnych.
I etap prac polegał będzie na wykonaniu podbudowy żwirowej wraz z tłuczniem na odcinku 1,05 km o szerokości istniejącego pasa drogi.
- modernizacja nawierzchni dróg gminnych
Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano kwotę 51 089 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji dróg gminnych.
Zakres prac to opracowanie dokumentacji na przebudowę lub modernizację 8 km dróg gminnych oraz chodników w ul. Czerwińskiej.
Drogi zaplanowane do przebudowy to:
- Słomin – 2,1 km
- Kobylniki – 1,62 km
- Drwały - 1,9 km
- Ciućkowo – 1,05 km
- Rębowo – 1,25 km
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze trwającym od 30 czerwca do 15 września 2008 roku.
- modernizacja jezdni i chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Klasztornej.
Z zaplanowanej kwoty 1 250 000 zł :
środki własne – 50 000 zł , środki z kredytu 1 200 000 zł
Plan zostanie skorygowany w II półroczu b.r o kwotę 1 200 000 zł ponieważ zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom II/IV kwartału 2008 roku . Zakres prac polega na położeniu nawierzchni i przebudowy oświetlenia .
W ramach programu możemy skorzystać z 85% dotacji.
Dział 710 Działalność usługowa
Z planowanej kwoty 170 000 zł wydatkowano 3 538 zł tj. 2,1%
- opracowanie planu rewitalizacji rynku i ulic w mieście Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 170 000 zł wykonano 3 538 zł
w tym :
- rewitalizacja rynku i ulic w mieście Wyszogród plan 120 000 zł wykonanie 3 538 zł na opracowanie planu odnowy miejscowości Wyszogród
Zadanie jest przygotowane do aplikacji w ramach RPOWM w naborze planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 r.
Zakres prac to przebudowa lub modernizacja ulic, chodników, oświetlenia, nasadzeń /ulice: Ogrodowa, Płocka, Wiślana, Tkacka, Niepodległości, Kilińskiego/.
- odnowa wsi Rębowo - plan 50 000 zł
Zadanie polegające na adaptacji dzisiejszej strażnicy OSP na wielofunkcyjny Dom Kultury, w którym będzie również siedziba OSP jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru RPOW w 2008 r.
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowana kwota to 520 000 zł - brak wykonania planu
w tym:
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Miasta
– zaplanowano kwotę 480 000 zł – środki z kredytu bankowego.
Plan zostanie skorygowany w II półroczu w związku z niewyjaśnioną
sytuacją prawną dotyczącą budynku Urzędu.
- zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 40 000 zł na zakup
serwera z oprogramowaniem, skrzynki podawczej w ramach
informatyzacji Urzędu /E-Urząd/.
Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Z planowanej kwoty 445 000 zł wydatkowan0 19 501 zł tj. 4,4 %
W tym:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie
Z zaplanowanej kwoty 105 000 zł – środki pochodzące z częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW wydatkowano 3 000 zł na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie objętym przepisami Prawo ochrony środowiska.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno ściekowej
w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ulicy Rybaki
Z zaplanowanej kwoty 110 000 zł wydatkowano 5 277 zł na
wykonanie mapy do celów projektowych
Realizacja inwestycji obejmowałaby lata 2008 – 2010.
Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej obejmującej teren
Starego Miasta i ul. Rybaki.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru
PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.
W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów
inwestycji.
- składowisko odpadów w Wilczkowie
Plan 50 000 zł wykonanie 11 224 zł – za sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko projektowanego boksu do przeładunku odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
Realizacja zadania II półrocze b.r.
- budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście –
zieleńce i plac zabaw w mieście
Zaplanowana kwota 180 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r
Zakres zadania :
- budowa placu zabaw dla dzieci „Smyk” – 80 000 zł
Plac zlokalizowany będzie na dzisiejszym zieleńcu znajdującym się
pomiędzy ul. Rębowską, Płocką i Wąską.
- budowa parku /zieleńca/ „Zamkowa” w Wyszogrodzie – 100 000 zł
Inwestycja polega na zmodernizowaniu istniejącego parku na teren rekreacyjny, kształtujący nowy wizerunek centrum miasta oraz polepszający jakość życia mieszkańców.
Zadanie jest przygotowywane do aplikacji w ramach pierwszego naboru
PROW, planowanym na przełom III/IV kwartału 2008 roku.
W ramach PROW można uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów
inwestycji.
Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty
3 960 000 zł wydatkowano 290 845 zł tj. 7,3% w stosunku do planowanychwydatków ogółem.
Wyjaśnienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są podane przy poszczególnych zadaniach .
Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2008 roku.
Przychody z tytułu wolnych środków z 2007 roku –plan 561 000 zł wykonanie – 639 318,83 zł.
Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek– 3 000 000 zł wykonanie – brak /plan skorygowany w II półroczu b.r na kwotę 1 100 000 zł/.
Rozchody w I półroczu 2008 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 266 453 zł
kredyty pożyczki
PKO - 88 000 zł WFOŚiGW - 50 000 zł
BOŚ - 60 000 zł WFOŚiGW - 20 000 zł
BGK - 36 073 zł WFOŚiGW - 12 380 zł
------------------ -----------------------
82 380 zł 184 073 zł
- z kwoty przypadającej do spłaty w 2008 roku w wysokości 454 120 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 266 453 zł.
Informacja
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 roku
010 – 01095 plan 116 216 zł wykonanie 113 937 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -
750 – 75011 plan 65 394 zł wykonanie 35 207 zł środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC
751 - 75101 plan 886 zł wykonanie 0zł
wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców –
wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r.
754 – 75414 plan 500 zł wykonanie 0 zł
obrona cywilna - wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r
Dział 852
852 - 85212 - plan 1 650 000 zł wykonanie 776 581 zł
wypłaty świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe,
wynagrodzenie dla pracowników,
852 – 85213 plan 18 600 zł wykonanie 10 164 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne,
852 – 85214 plan 165 000 zł wykonanie 94 056 zł
zasiłki stałe i okresowe
------------------- ---------------------
2 016 596 zł 1 029 945 zł
Informacja
z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w I półroczu 2008 r. :
Plan 1 337 000 zł
- przychody w wysokości - 610 503 zł
- koszty w wysokości - 654 162 zł
Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 209 082 zł.
Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.
Informacja
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2008 r.
Z zaplanowanej kwoty 62 000 zł wydatkowano kwotę 26 032 zł
W tym:
Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii plan - 4 000 zł
wykonanie - 2 350 zł
Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, szkolenie dla nauczycieli ”Bezpieczna szkoła” oraz spotkanie z rodzicami „Ustrzec dziecko od alkoholu, narkotyków”.
Rozdział 85154 plan 58 000 zł wykonanie 23 682 zł
- świetlica socjoterapeutyczna na:
- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 14 224 zł
- wydatki rzeczowe : 9 458 zł
energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, wycieczka do Warszawy, synagoga – mars z żywych, Internet.
Informacja
Z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2008r.
Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2008r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 80 262 zł
- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej
- 5 170 zł
- materiałów kancelaryjnych, środków czystości, biurek krzeseł, gaśnic proszkowych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 4 926 zł
- zakup opału - 1 714 zł
- zakup energii - 1 233 zł
- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,
publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci - 2 021 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet - 928 zł
- ubezpieczenie majątkowe - 144 zł
- podróże służbowe - 97 zł
- zakup zestawu komputerowego, - 2 141 zł
papieru do drukarki i kserokopiarki
- remont pomieszczenia na salę komputerową 1 395 zł
-------------------------
100 031 zł
Z zaplanowanej dotacji 150 000 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę
60 000 zł
Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 40 031 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego /50 631,19 /zł.
Saldo na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2008 roku
– 10 600,58 zł
Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.
Do końca czerwca 2008 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 743 czytelników, którzy wypożyczyli 11 200 książki i 5 210 czasopism.
Z czytelni skorzystało 1 700 czytelników, którym udostępniono 3 790 książek z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma bieżące,
łącznie 1 735 szt.
Biblioteka przeprowadziła:
- szereg konkursów,
- lekcji bibliotecznych,
- trzy przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników, które miały
charakter edukacyjny
- zorganizowała wystawę fotograficzną pt. ”Wyszogród na starej
fotografii- zabytki, ludzie, wydarzenia”
Zakupiono 167 nowych pozycji książkowych, głównie literatury pięknej oraz z takich dziedzin wiedzy jak: medycyna, psychologia, pedagogika i zarządzanie.
Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni Wisły.
Informacja
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za I półrocze 2008 r..
Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
Z planowanej dotacji w wysokości 116 100 zł wydatkowano kwotę 63 800 zł
na:
- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 52 400 zł
- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł
memoriał J.Grzegorzewskiego
- zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci - 1 200 zł
- dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą
przygotowujące do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych - 9 000 zł
Informacja
z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 rok
Fundusz ochrony środowiska – założono plan 20 000 zł
Saldo rachunku bankowego na początku roku – 55 660,26 zł
Wpływy – 8 162 zł
w tym:
- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 7 316 zł
- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 846 zł
Wydatki - 32 210 zł
- opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów - 7 638 zł
- zakup pojemników metalowych do gromadzenia surowców wtórnych
- 6 015 zł
- zakup pojemników plastykowych do gromadzenia odpadów – 14 698 zł
- zakup worków do segregacji odpadów - 2 586 zł
- aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - 1 273 zł
Saldo rachunku bankowego na 30.06.2007r. – 31 612,07 zł.
Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2008 rok
Stan zadłużenia na 30.06.2008 rok wynosi - 884 953 zł
z tytułów:
- kredytów – 754 220 zł
PKO – pozostało do spłaty - 616 000 zł
Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.
BOŚ - pozostało do spłaty - 30 000 zł
Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008
BGK - pozostało do spłaty - 108 220 zł
Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009
- pożyczek – 130 733 zł
WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 80 000 zł
Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach
- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010
Pożyczka nieumarzalna
WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 50 733 zł
Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach
- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010
Pożyczka nieumarzalna
Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2008r.
- wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych
plan 19 927 zł wykonanie 5 252 zł
Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste
wyniosły 263 zł.
- zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 110 zł z tego :
50 % - 555,00 zł należność dla budżetu państwa
50% - 555,00 zł należność dla budżetu Gminy
Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.
Dochody
Dział |
Roz- dział |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Ogółem dochody |
11 712 842,00 |
6 549 949,10 |
55,9 | |||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
172 216,00 |
169 466,00 |
98,4 | ||
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
50 000,00 |
53 250,00 |
106,5 | ||
6290 |
Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
- |
3 250,00 |
|||
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 | ||
01095 |
Pozostała działalność |
122 216,00 |
116 216,00 |
95,1 | ||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.oraz inn.umów o podobn.charakt. |
6 000,00 |
- |
|||
2010 |
Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami |
116 216,00 |
116 216,00 |
100,0 | ||
600 |
Transport i łączność |
100 000,00 |
100 156,16 |
100,0 | ||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
100 000,00 |
100 156,16 |
100,0 | ||
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
- |
156,16 |
|||
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 | ||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
84 000,00 |
74 483,26 |
88,7 | ||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
84 000,00 |
74 483,26 |
88,7 | ||
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
15 000,00 |
16 575,16 |
110,5 | |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t |
19 000,00 |
10 388,60 |
54,7 | ||
0770 |
Wpływy z tytułu opłaty nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
50 000,00 |
47 372,80 |
94,7 | ||
0920 |
Pozostałe odsetki |
146,70 |
||||
710 |
Działalność usługowa |
2 000 |
- |
|||
71035 |
Cmentarze |
2 000 |
- |
|||
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
2 000 |
- |
|||
750 |
Administracja publiczna |
83 618,00 |
40 607,10 |
48,6 | ||
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
65 618,00 |
35 472,58 |
54,1 | ||
2010 |
Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec. gminie ustawami |
65 394,00 |
35 210,00 |
53,8 | ||
2360 |
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste |
224,00 |
262,58 |
117,2 | ||
75023 |
Urzędy Gmin |
18 000,00 |
5 134,52 |
28,5 | ||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majatk j.s.t– wpływy z czynszów |
18 000,00 |
4 820,00 |
26,8 | ||
0830 |
Wpływy z usług – zwrot za rozmowy telefoniczne |
- |
314,52 |
|||
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa |
886,00 |
460,00 |
51,9 | ||
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa |
886,00 |
460,00 |
51,9 | ||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami |
886,00 |
460,00 |
51,9 | ||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
500,00 |
500,00 |
100,0 | ||
75414 |
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
100,0 | ||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami |
500,00 |
500,00 |
100,0 | ||
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem |
3 469 680,00 |
1 778 070,08 |
51,2 | ||
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
10 000,00 |
5 395,96 |
53,9 | ||
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej |
10 000,00 |
5 395,96 |
53,9 | ||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz. |
1 152 500,00 |
569 025,25 |
49,4 | ||
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 100 000,00 |
536 155,68 |
48,7 | ||
0320 |
Podatek rolny |
29 000,00 |
16 587,50 |
57,2 | ||
0330 |
Podatek leśny |
9 000,00 |
5 203,00 |
57,8 | ||
0340 |
Podatek od śr. transportowych |
3 500,00 |
7 956,50 |
|||
0500 |
Podatek od czynności cywilno- prawnych |
10 000,00 |
2 600,97 |
26,0 | ||
0910 |
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat |
1 000,00 |
521,60 |
52,2 | ||
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych |
914 000,00 |
517 317,43 |
56,6 | ||
0310 |
Podatek od nieruchomości |
320 000,00 |
194 409,92 |
60,8 | ||
0320 |
Podatek rolny |
429 000,00 |
214 292,60 |
50,0 | ||
0340 |
Podatek od środk.transport. |
30 000,00 |
8 943,00 |
29,8 | ||
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
4 000,00 |
3 056,00 |
76,4 | ||
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
60 000,00 |
29 613,80 |
49,4 | ||
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
70 000,00 |
63 402,13 |
90,6 | ||
0910 |
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat |
1 000,00 |
3 599,98 |
|||
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw |
80 000,00 |
74 241,04 |
92,8 | ||
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
12 275,00 |
61,4 | ||
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
60 000,00 |
61 966,04 |
|||
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 313 180,00 |
612 090,40 |
46,6 | ||
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 293 180,00 |
600 961,00 |
46,5 | ||
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
20 000,00 |
11 129,40 |
55,6 | ||
758 |
Różne rozliczenia |
5 483 509,00 |
3 152 230,00 |
57,5 | ||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t |
3 557 494,00 |
2 189 224,00 |
61,5 | ||
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 557 494,00 |
2 189 224,00 |
61,5 | ||
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1 926 015,00 |
963 006,00 |
50,0 | ||
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 926 015,00 |
963 006,00 |
50,0 | ||
801 |
Oświata i wychowanie |
98 500,00 |
64 452,10 |
65,4 | ||
80104 |
Przedszkola |
48 500,00 |
33 491,70 |
69,1 | ||
0690 |
Wpływy z różnych usług |
- |
115,00 |
|||
0830 |
Wpływy z usług |
48 500,00 |
33 376,70 |
68,8 | ||
80148 |
Stołówki szkolne |
50 000,00 |
30 960,40 |
61,9 | ||
0830 |
Wpływy z usług |
50 000,00 |
30 960,40 |
61,9 | ||
852 |
Pomoc społeczna |
2 117 300,00 |
1 112 392,99 |
52,5 | ||
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
1 650 000,00 |
837 211,99 |
50,7 | ||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 650 000,00 |
836 657,00 |
50,7 | ||
2360 |
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste |
- |
554,99 |
|||
85213 |
Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
18 600,00 |
10 700,00 |
57,5 | ||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
18 600,00 |
10 700,00 |
57,5 | ||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
250 000,00 |
141 300,00 |
56,5 | ||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
165 000,00 |
97 900,00 |
59,3 | ||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin |
85 000,00 |
43 400,00 |
51,1 | ||
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
147 000,00 |
82 681,00 |
56,2 | ||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin |
147 000,00 |
82 681,00 |
56,2 | ||
85295 |
Pozostała działalność |
51 700,00 |
40 500,00 |
78,3 | ||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
51 700,00 |
40 500,00 |
78,3 | ||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
40 633,00 |
40 633,00 |
100,0 | ||
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
40 633,00 |
40 633,00 |
100,0 | ||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin |
40 633,00 |
40 633,00 |
100,0 | ||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
60 000,00 |
16 498,41 |
27,5 | ||
92601 |
Obiekty sportowe |
55 000,00 |
16 498,41 |
30,0 | ||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. samorządu teryt. |
55 000,00 |
16 498,41 |
30,0 | ||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
5 000,00 |
- |
|||
2320 |
Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t |
5 000,00 |
- |
|||
Ogółem |
11 712 842,00 |
6 549 949,10 |
55,9 | |||
WYDATKI |
|
|||||
Dz. |
Rozd. |
§ |
Treść |
|||
Ogółem wydatki |
14 819 722,00 |
6 119 299,02 |
41,3 | |||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
374 216,00 |
168 306,99 |
45,0 | ||
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
250 000,00 |
50 000,00 |
20,0 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej |
250 000,00 |
50 000,00 |
20,0 | ||
01030 |
Izby rolnicze |
8 000,00 |
4 370,00 |
54,6 | ||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
8 000,00 |
4 370,00 |
54,6 | |
01095 |
Pozostała działalność |
116 216,00 |
113 936,99 |
98,0 | ||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 279,00 |
- |
|||
4430 |
Różne opłaty i składki |
113 937,00 |
113 936,99 |
100,0 | ||
600 |
Transport i łączność |
2 786 000,00 |
377 714,82 |
13,6 | ||
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
300 000,00 |
- |
|||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej |
300 000,00 |
||||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 486 000,00 |
377 714,82 |
15,2 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
61 000,00 |
54 400,29 |
89,2 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
69 000,00 |
62 000,00 |
89,9 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
42 867,47 |
53,6 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
641,43 |
64,1 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej |
2 275 000,00 |
217 805,63 |
9,6 | ||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
100 000,00 |
54 728,51 |
54,7 | ||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
100 000,00 |
54 728,51 |
54,7 | ||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 720,00 |
4 720,00 |
100,0 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75 280,00 |
50 008,51 |
66,4 | ||
710 |
Działalność usługowa |
262 000,00 |
11 623,42 |
4,4 | ||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
90 000,00 |
8 085,42 |
9,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000,00 |
8 085,42 |
9,0 | ||
71035 |
Cmentarze |
2 000,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- |
|||
71095 |
Pozostała działalność |
170 000,00 |
3 538,00 |
2,1 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej |
170 000,00 |
3 538,00 |
2,1 | ||
750 |
Administracja publiczna |
2 494 677,00 |
984 160,38 |
39,4 | ||
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
115 577,00 |
65 513,32 |
56,7 | |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87 769,00 |
48 750,37 |
55,5 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 114,00 |
6 123,71 |
86,1 | ||
4110 |
Składki na ub. Społeczne |
16 329,00 |
7 950,29 |
48,7 | ||
4120 |
Składki na fundusz Pracy |
2 327,00 |
1 190,56 |
51,2 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
224,00 |
138,47 |
61,8 | ||
4440 |
Odpisy na Zakł. F.ŚSocjal. |
1 814,00 |
1 359,92 |
75,0 | ||
75022 |
Rady Gmin |
56 000,00 |
24 711,68 |
44,1 | ||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
55 000,00 |
24 295,00 |
44,2 | |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
229,48 |
45,9 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
187,20 |
37,4 | ||
75023 |
Urzędy Gmin |
2 192 000,00 |
800 876,84 |
36,5 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 155 199,00 |
453 226,31 |
39,2 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
66 847,00 |
60 206,10 |
90,1 | ||
4110 |
Składki na ub. Społeczne |
156 875,00 |
77 763,23 |
49,6 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 346,00 |
12 249,24 |
44,8 | ||
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
3 500,00 |
1 821,00 |
52,0 | ||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
30 240,00 |
15 492,92 |
51,2 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 700,00 |
21 675,22 |
62,5 | ||
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
7 502,90 |
75,0 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
57 700,00 |
54 686,84 |
94,8 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 350,00 |
37 184,89 |
94,5 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 000,00 |
1 237,08 |
61,9 | ||
4360 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
55 00,00 |
2 806,79 |
51,0 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
8 000,00 |
5 496,49 |
68,7 | ||
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 500,00 |
1 464,00 |
97,6 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
22 824,00 |
11 567,73 |
50,7 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
13 100,00 |
6 079,81 |
46,4 | ||
4440 |
Odpisy na Zakł. F Ś Socjal. |
16 319,00 |
12 239,24 |
75,0 | ||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 500,00 |
8 725,40 |
91,8 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3 000,00 |
1 896,36 |
63,2 | ||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
8 500,00 |
7 555,29 |
88,9 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej |
480 000,00 |
- |
|||
6060 |
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych |
40 000,00 |
- |
|||
75075 |
Promocja jedn.samorz.terytor. |
44 000,00 |
29 788,49 |
67,7 | ||
4110 |
Składki na ubezpiecz. społeczn. |
1 300,00 |
546,84 |
42,1 | ||
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
7 560,00 |
3 600,00 |
47,6 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
4 952,17 |
99,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 140,00 |
20 689,48 |
68,6 | ||
75095 |
Pozostała działalność |
87 100,00 |
63 270,05 |
72,6 | ||
4010 |
Wynagr.osobowe pracowników |
52 800,00 |
37 658,80 |
71,3 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 561,00 |
4 560,80 |
100,0 | ||
4110 |
Składki na ubezpiecz. Społeczn. |
9 809,00 |
6 720,74 |
68,5 | ||
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 398,00 |
1 008,22 |
72,1 | ||
4210 |
Zakup materiał. i wyposażenia |
3 326,00 |
2 056,28 |
61,8 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 500,00 |
7 843,88 |
92,3 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 000,00 |
1 676,28 |
55,9 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 |
324,42 |
32,4 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
230,7 |
46,1 | ||
4440 |
Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj. |
1 587,00 |
1 189,93 |
74,9 | ||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
619,00 |
- |
|||
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa |
886,00 |
- |
|||
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa |
886,00 |
- |
|||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
886,00 |
- |
|||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |
141 100,00 |
88 476,04 |
62,7 | ||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
140 600,00 |
88 476,04 |
62,9 | ||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15 070,00 |
13 570,00 |
90,0 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 488,00 |
11 796,00 |
48,2 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 977,00 |
1 809,24 |
91,5 | ||
4110 |
Składki na ub. Społeczne |
4 558,00 |
2 066,65 |
45,3 | ||
4120 |
Składki na F.Pracy |
650,00 |
295,67 |
45,5 | ||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 130,00 |
- |
|||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,00 |
24 435,10 |
87,3 | ||
4260 |
Zakup energii |
9 000,00 |
4 553,87 |
50,6 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 000,00 |
19 494,16 |
75,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 800,00 |
6 094,92 |
44,2 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 020,00 |
526,47 |
26,1 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
- |
|||
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
3 154,00 |
45,1 | ||
4440 |
Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj. |
907,00 |
679,96 |
75,0 | ||
75414 |
Obrona cywilna |
500,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
- |
|||
756 |
Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
30 000,00 |
13 316,62 |
44,4 | ||
75647 |
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
30 000,00 |
13 316,62 |
44,4 | ||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
27 690,00 |
11 011,00 |
39,8 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 300,00 |
2 300,00 |
100,0 | ||
4610 |
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10,00 |
5,62 |
50,0 | ||
757 |
Obsługa długu publicznego |
80 000,00 |
31 065,31 |
38,8 | ||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t |
80 000,00 |
31 065,31 |
38,8 | ||
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek |
80 000,00 |
31 065,31 |
38,8 | ||
758 |
Różne rozliczenia |
14 816,00 |
- |
|||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
14 816,00 |
- |
|||
4810 |
Rezerwy |
14 816,00 |
- |
|||
801 |
Oświata i wychowanie |
4 612 854,00 |
2 634 831,88 |
57,1 | ||
80101 |
Szkoły Podstawowe |
2 477 431,00 |
1 425 640,98 |
57,5 | ||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
108 650,00 |
56 898,82 |
52,4 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 650 211,00 |
897 964,86 |
54,4 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
125 735,00 |
123 195,32 |
98,0 | ||
4110 |
Składki na ub. Społeczne |
303 945,00 |
163 099,34 |
53,7 | ||
4120 |
Składki na F.Pracy |
48 340,00 |
25 837,31 |
53,4 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41 100,00 |
27 308,45 |
66,4 | ||
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
1 200,00 |
526,99 |
43,9 | ||
4260 |
Zakup energii |
25 885,00 |
13 842,92 |
53,5 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
9 200,00 |
2 494,80 |
27,1 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 820,00 |
12 997,49 |
72,9 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 300,00 |
14,63 |
1,1 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4 100,00 |
2 404,93 |
58,6 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 300,00 |
1 477,30 |
49,2 | ||
4430 |
Różne opłaty i składkI |
2 715,00 |
1 872,49 |
69,0 | ||
4440 |
Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych |
128 190,00 |
92 909,34 |
72,5 | ||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
360,00 |
180,00 |
50,0 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 790,00 |
395,80 |
22,1 | ||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 590,00 |
2 220,19 |
61,8 | ||
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
113 284,00 |
55 979,66 |
49,4 | ||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6 068,00 |
3 088,32 |
50,9 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75 361,00 |
35 869,30 |
47,6 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 298,00 |
5 297,89 |
100,0 | ||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
15 148,00 |
6 722,41 |
44,4 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 159,00 |
1 084,25 |
50,2 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 458,00 |
324,01 |
7,3 | ||
4440 |
Odpisy na Zakł. F.Ś.Socj. |
4 792,00 |
3 593,48 |
75,0 | ||
80104 |
Przedszkola |
403 016,00 |
227 050,83 |
56,3 | ||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
12 317,00 |
5 897,04 |
47,9 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
231 017,00 |
129 055,69 |
55,9 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 426,00 |
17 390,00 |
99,8 | ||
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
42 232,00 |
22 750,81 |
53,9 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 357,00 |
3 628,63 |
57,1 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 566,00 |
6 154,85 |
81,3 | ||
4220 |
Zakup środków żywności |
34 000,00 |
22 126,54 |
65,1 | ||
4240 |
Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek |
100,00 |
83,99 |
83,0 | ||
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
3 852,69 |
77,0 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 000,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
1 815,22 |
72,6 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
850,00 |
500,87 |
58,9 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
400,00 |
312,81 |
78,2 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
252,00 |
50,0 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
760,00 |
759,25 |
100,0 | ||
4440 |
Odpisy na Z.F.Ś.Socjalnych |
16 441,00 |
12 330,40 |
75,0 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200,00 |
- |
|||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
350,00 |
140,04 |
40,0 | ||
80110 |
Gimnazja |
1 309 600,00 |
713 362,48 |
54,5 | ||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
65 440,00 |
34 083,24 |
52,1 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
883 933,00 |
459 508,47 |
52,0 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60 307,00 |
60 306,31 |
100,0 | ||
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
160 030,00 |
84 207,24 |
52,6 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 200,00 |
13 346,97 |
53,0 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 610,00 |
4 539,76 |
68,7 | ||
4240 |
Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek |
900,00 |
140,00 |
15,5 | ||
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
2 982,73 |
59,7 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
3 839,18 |
76,8 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 |
435,58 |
36,3 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 500,00 |
810,80 |
54,0 | ||
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 890,00 |
1 830,00 |
96,7 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
618,80 |
41,2 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 400,00 |
1 386,26 |
99,0 | ||
4440 |
Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych |
65 690,00 |
44 317,13 |
67,5 | ||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
91,40 |
9,1 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
326,91 |
32,7 | ||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000,00 |
591,70 |
29,5 | ||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
150 000,00 |
97 843,67 |
65,2 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150 000,00 |
97 843,67 |
65,2 | ||
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
20 210,00 |
860,30 |
4,3 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 410,00 |
200,00 |
1,1 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 800,00 |
660,30 |
23,6 | ||
80148 |
Stołówki szkolne |
50 000,00 |
30 473,03 |
60,9 | ||
4220 |
Zakup środków żywności |
50 000,00 |
30 473,03 |
60,9 | ||
80195 |
Pozostała działalność |
89 313,00 |
83 620,93 |
93,6 | ||
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t |
1 329,00 |
1 329,00 |
100,0 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia /olej/ |
81 000,00 |
80 092,50 |
100,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 431,00 |
1 646,43 |
25,6 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
553,00 |
553,00 |
100,0 | ||
851 |
Ochrona zdrowia |
81 600,00 |
35 630,94 |
43,7 | ||
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
4 000,00 |
2 350,00 |
58,7 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
2 350,00 |
58,7 | ||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
58 000,00 |
23 681,79 |
40,8 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 344,00 |
12 546,00 |
56,1 | ||
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
3 841,00 |
1 677,90 |
43,7 | ||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
642,96 |
42,9 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
2 202,13 |
27,5 | ||
4260 |
Zakup energii |
7 000,00 |
1 427,37 |
20,4 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 415,00 |
4 317,03 |
34,7 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
280,00 |
39,00 |
13,9 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
353,40 |
35,3 | ||
4430 |
Rożne opłaty i składki |
400,00 |
256,00 |
64,0 | ||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
220,00 |
220,00 |
100,0 | ||
85195 |
Pozostała działalność |
19 600,00 |
9 599,15 |
49,0 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
3 703,05 |
74,1 | ||
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
1 048,93 |
35,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 600,00 |
4 847,17 |
41,8 | ||
852 |
Pomoc społeczna |
2 430 100,00 |
1 165 312,50 |
48,0 | ||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
66 500,00 |
22 829,67 |
34,3 | |
4330 |
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t |
66 500,00 |
22 829,67 |
34,3 | ||
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 655 000,00 |
780 176,88 |
47,1 | ||
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 593 300,00 |
744 394,80 |
46,7 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
34 190,00 |
17 008,35 |
49,7 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 513,00 |
2 512,77 |
100,0 | ||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
13 382,00 |
7 895,57 |
59,0 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
919,00 |
478,25 |
52,0 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
1 499,21 |
75,0 | ||
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
299,36 |
59,9 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 250,00 |
3 612,36 |
85,0 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
400,00 |
164,79 |
41,2 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 032,00 |
647,94 |
62,8 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
- |
|||
4440 |
Odpisy na Zakł.F.Ś.Socj. |
1 814,00 |
1 359,92 |
75,0 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
100,00 |
- |
|||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
400,00 |
303,56 |
75,9 | ||
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
18 600,00 |
10 163,84 |
54,6 | ||
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
18 600,00 |
10 163,84 |
54,6 | ||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
301 881,00 |
146 941,59 |
48,7 | ||
3110 |
Świadczenia społeczne |
296 881,00 |
144 002,81 |
48,5 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
2 938,78 |
58,8 | ||
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
54 400,00 |
23 442,70 |
43,1 | ||
3110 |
Świadczenia społeczne |
54 400,00 |
23 442,70 |
43,1 | ||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
191 919,00 |
102 265,69 |
53,3 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
135 150,00 |
65 359,69 |
48,4 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 230,00 |
10 013,80 |
97,9 | ||
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
24 800,00 |
11 411,37 |
46,0 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 534,00 |
1840,58 |
52,1 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 641,00 |
3 697,59 |
79,7 | ||
4260 |
Zakup energii |
1 286,00 |
596,43 |
46,4 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 337,00 |
3 732,93 |
86,1 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
300,00 |
112,00 |
37,3 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
683,92 |
57,0 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
200,00 |
66,7 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
214,00 |
213,75 |
100,0 | ||
4440 |
Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal. |
3 627,00 |
2 719,83 |
75,0 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
600,00 |
417,84 |
69,6 | ||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 700,00 |
1 265,96 |
74,5 | ||
85295 |
Pozostała działalność |
141 800,00 |
79 492,13 |
56,1 | ||
3110 |
Świadczenia społeczne-dożywianie |
131 700,00 |
71 807,79 |
54,5 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 284,00 |
2 518,34 |
76,7 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200,00 |
1 550,00 |
48,4 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 616,00 |
3 616,00 |
100,0 | ||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
103 473,00 |
82 612,38 |
79,8 | ||
|
85401 |
Świetlice szkolne |
62 840,00 |
43 149,18 |
68,7 | |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3 430,00 |
1 770,00 |
51,6 | |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
45 400,00 |
31 623,91 |
69,7 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 160,00 |
3 118,96 |
98,7 | ||
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
7 640,00 |
3 868,63 |
50,6 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 050,00 |
613,07 |
58,4 | ||
4440 |
Odpis na Zakł.F.Ś.Socjal. |
2 160,00 |
2 154,61 |
99,7 | ||
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
40 633,00 |
39 463,20 |
97,1 | ||
3240 |
Stypendia dla uczniów |
40 633,00 |
39 463,20 |
97,1 | ||
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
765 000,00 |
226 133,63 |
29,6 | ||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
215 000,00 |
8 276,50 |
3,8 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
215 000,00 |
8 276,50 |
3,8 | ||
90002 |
Gospodarka odpadami |
50 000,00 |
11 224,00 |
22,4 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
11 224,00 |
22,4 | ||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
148 000,00 |
116 780,89 |
78,9 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 100,00 |
5 018,59 |
82,3 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
24 910,00 |
24 901,00 |
100,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
116 990,00 |
86 861,30 |
74,2 | ||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
199 000,00 |
7 461,55 |
3,7 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
285,83 |
57,1 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 500,00 |
7 175,72 |
38,8 | ||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
180 000,00 |
- |
|||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
120 000,00 |
74 348,75 |
61,9 | ||
4260 |
Zakup energii |
120 000,00 |
74 348,75 |
61,9 | ||
90078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
10 000,00 |
3 660,00 |
36,6 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
3 660,00 |
36,6 | ||
90095 |
Pozostała działalność |
23 000,00 |
4 381,94 |
19,1 | ||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
12 000,00 |
3 924,80 |
32,7 | ||
4260 |
Zakup energii |
200,00 |
189,14 |
94,6 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 800,00 |
268,00 |
2,5 | ||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
150 000,00 |
60 000,00 |
40,0 | ||
92116 |
Biblioteki |
150 000,00 |
60 000,00 |
40,0 | ||
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
150 000,00 |
60 000,00 |
40,0 | ||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
393 000,00 |
185 385,60 |
47,2 | ||
92601 |
Obiekty sportowe |
266 900,00 |
118 647,45 |
44,5 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
106 115,00 |
53 338,00 |
50,3 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 531,00 |
8 346,47 |
97,8 | ||
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
19 581,00 |
9 369,91 |
47,8 | ||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 791,00 |
1 511,23 |
54,1 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
62 662,00 |
22 917,19 |
36,6 | ||
4240 |
Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek |
13 000,00 |
- |
|||
4260 |
Zakup energii |
20 000,00 |
13 387,16 |
66,9 | ||
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 000,00 |
- |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 500,00 |
2 516,09 |
17,3 | ||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 000,00 |
724,68 |
36,2 | ||
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
757,28 |
37,9 | ||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
632,80 |
31,6 | ||
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
2 302,00 |
76,7 | ||
4440 |
Odpis na Zakł.F.Ś.Socjalnych |
2 720,00 |
2 039,87 |
75,0 | ||
4740 |
Zakup papierów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
40,54 |
8,1 | ||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
764,23 |
50,9 | ||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
126 100,00 |
66 738,15 |
52,9 | ||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
116 100,00 |
63 800,00 |
55,0 | ||
4260 |
Zakup energii |
4 200,00 |
2 938,15 |
70,0 | ||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 800,00 |
- |
|||
Ogółem |
14 819 722,00 |
6 119 299,02 |
41,3 |
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
- Data udostępnienia w BIP: 2008-09-17 09:47:51
- Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
- Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-17 09:52:59
- Liczba odsłon: 932
- Historia dokumentu: