Uchwała nr 158/XX/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM - Uchwały - 2006 -2007 - 2008 - 2009 - 2010 rok - Uchwały - Rada Gminy i Miasta Wyszogród - MENU PODMIOTOWE

Uchwała Nr 158/XX /2009

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 10.06.2009

w sprawie: zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę 11 500 zł.

zgodnie z załącznikiem nr.1

Plan dochodów po zmianach wynosi 13 480 929,40 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę 11 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr.2

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 708 372,40 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3 i 4

§ 4

Dokonać zwiększenia dotacji podmiotowej zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr158/XX/2009

z dnia 10.06.2009 r.

dochody

Dział	Roz dział	§	Treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
7700			Gospodarka mieszkaniowa		100,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100,-
		0920	Pozostałe odsetki		100,-
750			Administracja publiczna		6 350,-
	75023		Urzędy gmin		6 350,-
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350,-
9801			Oświata i wychowanie		50,-
	80101		Szkoły podstawowe		50,-
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,-
852			Pomoc społeczna		5 000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,-
		2360	Dochody j.s.t zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,-
Razem					11 500,-

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 158?XX/2009

z dnia 10.06.2009

Dział	Roz dział	§	Treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
852			Pomoc społeczna		5 000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,-
9900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 500,-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6 500,-
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,-
Razem					11 500,-

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 158/XX/2009

z dnia 10.06.2009 r.

dochody

Dział	Roz dział	§	Treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
801			Oświata i wychowanie	95 769,96	95 769,96
	80195		Pozostała działalność	95 769,96	95 769,96
		2008	Dotacja rozwojowa – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	95 769,96
		2009	Dotacja rozwojowa – wspołfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		95 769,96
Razem				95 769,96	95 769,96

Załącznik Nr.4
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 158/XX/2009

z dnia 10.06.2009 r.

Dział	Roz dział	§	Treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
6600			Transport i łączność	140 000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,-
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,-
7700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,-
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,-
7750			Administracja publiczna	30 000,-
	75023		Urzędy gmin	30 000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,-
7754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		4 000,-
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 000,-
7801			Oświata i wychowanie	139 842,46	318 342,46
	80101		Szkoły podstawowe		55 499,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 148,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 151,-
	80104		Przedszkola		42 000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 720,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,-
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,-
	80110		Gimnazja		21 001,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 350,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 430,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		221,-
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		60 000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,-
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,-
	80195		Pozostała działalność	139 842,46	139 842,46
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	39 765,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		39 765,-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 468,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		2 468,25
		4228	Zakup środków żywności - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	6 090,-
		4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		6 090,-
		4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	51 850,-
		4278	Zakup usług remontowych -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 305,50
		4279	Zakup usług remontowych -współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		5 305,50
		4308	Zakup usług pozostałych -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 036,50
		4309	Zakup usług pozostałych -współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		4 036,50
		4378	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	385,71
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		385,71
		4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	29 941,50
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		29 941,50
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		44 072,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		7 777,50
8852			Pomoc społeczna		80 000,-
	85202		Domy pomocy społecznej		50 000,-
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t		50 000,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		30 000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,-
9900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 500,-
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 500,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,-
9921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,-
	92116		Biblioteki		10 000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury		10 000,-
9926			Kultura fizyczna i sport		80 000,-
	92601		Obiekty sportowe		80 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,-
Razem				507 342,46	507 342,46

Uzasadnienie do Uchwały Nr 158/XX/2009r.

Rady Gminy i Miasta z dnia 10.06.2009 r.

Do załącznika nr.1 i 2

Zaszła konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu.

Do załącznika nr.3

Dokonano przeniesień planu dochodów budżetu w

dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 95 769,96 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL – zasady finansowania POKL

85 % - finansowanie z funduszy strukturalnych „8”

15% - finansowanie krajowe „9”

Do załącznika nr.4

Dokonano przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 507 342,46 zł

W tym:

z planu wydatków inwestycyjnych:

- w dziale 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania „Kanalizacja Starego Miasta ul. Rybaki„ o kwotę 147 500 zł

- w dziale 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zadania „Budowa skateparku„ o kwotę 50 000 zł – przeniesienie planu do działu 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe, ponieważ budowa skateparku usytuowana jest na terenie sąsiadującym z boiskiem szkolnym i połączona jest z budową boiska szkolnego.

z planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – remont chodników o kwotę

140 000 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 Administracja publiczna o kwotę 30 000 zł

- w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność – program POKL „N@uka naszą

szansą” o kwotę 139 842,46 zł

Z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetu:

w tym:

wydatki inwestycyjne

- w dziale 926 rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 80 000 zł

w tym:

- kwota 22 000 zł - z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wokół boiska

- kwota 8 000 zł - z przeznaczeniem na skatepark

- kwota 50 000 zł została przeniesiona z działu 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach ponieważ budowa skateparku usytuowana jest na terenie

sąsiadującym z boiskiem szkolnym i połączona jest z budową boiska szkolnego.

wydatki bieżące

w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000 zł w związku z remontem 3 budynków komunalnych .

- w dziale 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 4 000 zł w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu dla potrzeb Policji

w dziale 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 55 499 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji obsługi zgodnie ze zmianami regulaminu wynagradzania

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji obsługi zgodnie ze zmianami regulaminu wynagradzania oraz na remont budynku Przedszkola w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału.

rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 21 001 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji obsługi zgodnie ze zmianami regulaminu wynagradzania oraz na założenie drzwi ewakuacyjnych

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 60 000 zł w związku z utworzeniem zespołu.

rozdział 80195 Pozostała działalność – program POKL „N@uka naszą

szansą” o kwotę 139 842,46 zł

- wydatki inwestycyjne – 51 850

- wydatki bieżące -87 992,46

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL – zasady finansowania POKL

- w dziale 852

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie osób samotnych, niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wyszogród kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Domów pomocy społecznej.

rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 921 rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 10 000 zł - zwiększenie dotacji w związku z kosztami dotyczącymi przeniesienia Biblioteki do budynku Towarzystwa Naukowego.

Informacje o dokumencie:

Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
Data udostępnienia w BIP: 2009-07-03 08:54:46
Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 08:54:46
Liczba odsłon: 943
Historia dokumentu:

drukuj