Gmina i Miasto Wyszogród

• dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 50 000 zł

Planowana jest sprzedaż 2 działek.

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne , miesięczne,

za dzierżawione place i targowisko gminne.

- wpływy z najmu lokali 18 000 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu lokali przez: Policję , Towarzystwa Ubezpieczeniowe, KRUS.

wpływy za wynajem hali sportowej - 55 000 zł

• Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 114 000 zł

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 80 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000 zł

Podstawą do ustalenia planu dochodów na 2008 rok stanowi realizacja dochodów 2007r.

• Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 142 500 zł

- podatek od nieruchomości 1 100 000 zł

Przy ustalaniu kwoty dochodów uwzględniono wykonanie planu za

3 kwartały 2007 roku.

podatków i opłat 1 000 zł

Rodzice pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka.

Środki te wykorzystywane są na zakupy materialne.

- odpłatność za wyżywienie 50 000 zł

Kwotę tę stanowią wpłaty rodziców oraz wpłaty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z posiłku przez młodzież szkolną w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i dożywianie dzieci w Sz.P. w Rębowie i w Kobylnikach.

- 5 % udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 224 zł

- od osób fizycznych - 1 293 180 zł

- od osób prawnych - 20 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36,49 %.

Jest to kwota wstępna , która może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Ostateczne dane zostaną przekazane do Gmin, po uchwaleniu budżetu Państwa.

Przy planowaniu dochodów własnych założono wzrost stawek

podatkowych o 8,5 % w stosunku do obowiązujących stawek w 2007

roku co stanowi wzrost dochodów o kwotę 70 000 zł w stosunku

rocznym.

Ogółem subwencje w stosunku do 2007 roku wzrosły o 3,2%.

Ustalone kwoty są kwotami wstępnymi .

Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu Budżetu Państwa.

- celowa z budżetu Państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej 65 394 zł

/pracownicy zleceni, OC,USC/

w tym:

• dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

w tym:

- zasiłki okresowe 80 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 142 800 zł

- dożywianie uczniów 37 000 zł

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 8 081 zł

-założenie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach

oświatowych - 8 081 zł

- budowa sieci wodociągowej we wsi Ciućkowo 150 000 zł

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków pomocowych z programu „Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza”.

Z powyższego programu możemy uzyskać 50% wsparcia.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 300 000 zł

• wydatki bieżące

/ 2 % wpływu podatku rolnego/

- przebudowa drogi gminnej Rębowo - 250 000 zł

o długości 895 mb.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych, zadanie realizowane będzie wyłącznie po pozyskaniu środków pomocowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Realizacja zadania rozłożona byłaby na okres 2 lat.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 1 440 000 zł.

Udział środków własnych Gminy 540 000 zł.

- modernizacja nawierzchni dróg gminnych - 50 000 zł

W ramach tych środków planowane jest sporządzenie dokumentacji na modernizację nawierzchni dróg na długości 3 km.

Realizację zadania przewiduje się na okres 2-lat wyłącznie przy wsparciu środków pomocowych.

Koszt całkowity zadania wyniósłby 1 250 000 zł przy

udziale środków własnych 230 000 zł.

• wydatki bieżące : 207 000 zł

- remonty dróg gminnych 85 000 zł

• remonty dróg gminnych wg sporządzonego harmonogramu

uzgodnionego z sołectwami - 50 000zł

• odśnieżanie dróg gminnych - 35 000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na:

- wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. – 20 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 90 000 zł

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - II etap realizacji

- 90 000 zł

Przyznana dotacja w wysokości 65 394 zł stanowi pokrycie wydatków w 56,7 %, pozostałą kwotę pokrywamy ze środków własnych.

Kwotę 224 zł tj.5% za wydane dowody osobiste przeznacza się na zakup druków do USC.

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt
Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady.

• Urząd Gminy 1 705 000 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata 3 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zabezpieczono kwotę 85 000 zł na zwiększenie zatrudnienia (2 etaty).

W podanej kwocie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 36 240 zł

/ radca prawny, informatyk/

w tym:

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości,

- szkolenie pracowników - 8 000 zł

- zakup 3-ech zestawów komputerowych - 20 000 zł

- zakup serwera - 20 000 zł

• Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 000 zł

Kwotę powyższa przeznacza się między innymi na organizowanie imprez np. „Dni Wisły” oraz promowanie miasta i gminy.

• Gminne Centrum Informacji 80 100 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki materialne związane z organizowaniem szkoleń i spotkań z osobami bezrobotnymi.

Środki przeznaczone dla Kierownika USC za wykonaną aktualizację spisów wyborców - środki z dotacji.

- energia - 5 000 zł

- remont strażnicy - 15 000 zł

/strażnica znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy/

- podróże służbowe - 1 000 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 000 zł

- udział w akcjach pożarniczych - 15 000 zł

- usługi pozostałe - 3 000 zł

- rozmowy telefoniczne - 2 020 zł

Dla jednostek OSP w terenie zaplanowano środki po 5 000 zł na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa.

Strażnice jednostek OSP w terenie znajduje się w ewidencji środków trwałych Gminy.

- ryczałt komendanta OSP, przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej , organizowanie zawodów sprawnościowych jednostek OSP.

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

Kwotę w wysokości 80 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

- rezerwa ogólna - 10 316 zł

/zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/

/tj. 1% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

w tym:

/w kwocie tej uwzględniono środki w wysokości 32 000 zł na wypłaty świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% pobieranych przez nich emerytur i rent/.

- wydatki materialne - 95 000 zł

Powyższe środki wystarczą tylko na pokrycie najbardziej pilnych wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. – 109 950 zł

- doposażenie klas lekcyjnych - 4 000 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola

w Wyszogrodzie.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w kwocie - 327 350 zł

W planowanej kwocie uwzględniono nagrody

na DEN , awans zawodowy nauczycieli.

- wydatki materialne - 40 000 zł

Kwotę powyższą przeznacza się na:

• na zakup opału, materiały kancelaryjne, opłaty za energię

• wydatki remontowe - 25 000 zł

- zakup środków żywności - 35 000 zł

Środki na zakup żywności pokrywane są z wpłat rodziców oraz ze środków Pomocy Społecznej dla dzieci kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Gimnazjum - 1 094 910 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny—65 690 zł

- wydatki materialne - 30 000 zł.

Środki powyższe wystarczą tylko na pokrycie najpilniejszych

wydatków tj. zakupu energii, opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych itp.

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

• Stołówki szkolne - 50 000 zł

• Pozostała działalność 61 841 zł

w tym :

• dotacja celowa - 1 329 zł

• wydatki materialne - 52 431 zł

/koszty ogrzewania kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/.

- partycypacja w kosztach utrzymania pracownika ZNP – 2 431 zł

W budżecie na 2008 rok na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 4 439 481 zł łącznie ze świetlicą szkolną

w tym:

- subwencja oświatowa - 3 663 200 zł co stanowi 82,5 %

- środki samorządowe - 768 200 zł co stanowi 17,3%

- dotacja - 8 081 zł co stanowi 0,2%

Środki samorządowe przeznacza się na zadania własne

takie jak:

- dowożenie uczniów

- oddziały przedszkolne

- przedszkole

- zakup oleju do kotłowni przy zespole szkół

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 60 000 złz przeznaczeniem na :

w tym :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej

- 26 185 zł

- wydatki materialne - 31 815 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie gabinetu fizykoterapii.

• Ryczałt dla lekarza poradni ”K” 9 600 zł

Zaplanowana kwota stanowi zwrot kosztów dojazdu lekarza do
Poradni „K” w ramach przyjęć na ubezpieczenie.

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika

- 41 668 zł

• wydatki materialne - 2 332 zł

• opłaty pocztowe od przekazywanych świadczeń - 4 000 zł

• ośrodek pomocy społecznej 142 800 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu osób samotnych z terenu naszego miasta i gminy.

• zasiłki celowe i opłaty pocztowe 65 000 zł

W związku z tym, że dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych stało się zadaniem własnym Gminy nie dotowanym z budżetu państwa konieczne stało się zabezpieczenie środków własnych.

• ośrodek pomocy społecznej 42 800 zł

W planowanej kwocie wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej przyznana dotacja wynosi 142 800 zł i jest niewystarczająca, ponieważ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosić będą 173 863 zł, a utrzymanie biur / opał, energia elektryczna, telefony, monitoring, materiały kancelaryjne itp./ -11 737 zł .

• dożywianie uczniów w szkołach - 60 000 zł

Do zadań własnych Gminy od 2004 roku należy dożywianie uczniów w szkołach . Na ten cel ze środków własnych wydzielono powyższą kwotę wg . informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

• zakup paliwa do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 5 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej oraz doskonalenie zawodowe.

Środki z subwencji oświatowej .

• kanalizacja Starego Miasta 200 000 zł

- budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej

w mieście, kanalizacja Stare Miasto i ul. Rybaki – sieć wodociągowa.

Zabezpieczono kwotę stanowiącą udział środków własnych Gminy przy ubieganiu się o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie realizowane wyłącznie po pozyskaniu zewnętrznych środków wsparcia.

• Gospodarka odpadami

- składowisko odpadów we wsi Wilczkowo – budowa boksów

na selekcje odpadów.

• Oczyszczanie miasta i wsi 148 000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- oczyszczanie miasta 90 000 zł

/zakup i ustawienie szaletu miejskiego – 10 000 zł/.

- wywóz nieczystości na wsi / kontenery/ 28 000 zł

/zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie./

- odnowienie pasów przejść dla pieszych 5 000 zł

- remont cząsteczkowy jezdni 25 000 zł

• Utrzymanie zieleni w miastach 119 000 zł

w tym:

• budowa i modernizacja przestrzeni publicznej w mieście

- urządzanie zieleńców i placów zabaw w mieście.

Zaplanowana kwota stanowi udział środków własnych.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie po pozyskaniu zewnętrznych środków wsparcia z programu „Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza”.

Przewiduje się całkowity koszt zadania na kwotę 400 000 zł.

W/w środki przeznaczone są na utrzymanie i obcinanie trawników w mieście.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

opłacenie faktur za zużytą energię - oświetlenie ulic i dróg.

• Pozostała działalność 23 000 zł

- targowisko miejskie 12 000 zł

20% prowizji

- grobownictwo 2 000 zł

/zakup wiązanek i zniczy/.

- utylizacja padłych zwierząt 1 000 zł

/umieszczanie w schronisku/

Ustalono dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej w wysokości 150 000 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

• Wynagrodzenia osobowe: 140 000 zł

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• wydatki bieżące - 150 000 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 20 000 zł

- zakup oleju opałowego - 62 000 zł

- opłaty za energię, wodę - 20 000 zł

- monitoring , ubezpieczenie majątku, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, zakup akcesoriów komputerowych

– 48 000 zł.

• Ustalono dotacje celową na finansowanie lub

Środki w formie dotacji planuje się przekazać do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy plan imprez zostanie sporządzony po zatwierdzeniu budżetu Gminy i Miasta na 2008 rok.

• Utrzymanie stadionu - 5 000 zł

- koszenie trawy , opłata za energię i wodę, wywóz nieczystości

itp.