Zarządzenie nr 29/2007
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30.08.2007r.
W sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta w
Wyszogrodzie za I półrocze 2007 rok.
Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
Nr. 263/XXVIII/2002 z dnia 25.09.2002r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze
i Uchwałą Nr. 218/XXVII/2006 z dnia 29.06.2006. w sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samorządowe Instytucje Kultury za I półrocze.
postanawiam:
§ 1
Zatwierdzić do przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informacji z realizacji budżetu Gminy i Miasta oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Samorządowej za I półrocze 2007 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród
mgr Henryk Klusiewicz
Wyszogród dnia 11.08.2007 rok.
Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za I półrocze 2007 roku
Plan budżetu na 2007 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr.15/III/2006
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.12.2006 na kwoty
dochody - 11 338 227,-
wydatki - 10 823 163,-
W I półroczu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .
Plan, wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. wynosi:
Plan Wykonanie %
Dochody - 12 291 118,- 7 134 921,- 58,0
w tym:- dochody własne 3 581 529,- 1 800 715,- 50,3
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł 904 415,- 906 797,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z
innych źródeł 8 000,- 23 000,-
- dotacje 2 611 794,- 1 402 377,- 53,7
w tym:
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan 2 027 197- wykonanie 1 078 816,-
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 312 413,- wykonanie 210 033,-
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
- Plan 133 406 wykonanie 14 799,-
- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 68 778,- wykonanie 28 729,-
- Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień
Plan 70 000,- wykonanie 70 000,-
- subwencje 5 185 380,- 3 002 032,- 57,9
Wydatki - 11 405 666,- 5 511 209,- 48,3
w tym:
- wydatki bieżące 10 219 206,- 5 330 943,- 52,2
- wydatki inwestycyjne 1 186 460,- 180 266,-
15,2I
Dochody własne:Plan - 3 581 529.- Wykonanie – 1800 715.- tj. 50,3 %
1 Rolnictwo i łowiectwoZaplanowano kwotę 6 616 zł na dzierżawy rolne i tenutę dzierżawną. Wpływy
nastąpią w II pólroczu b.r. 2. Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanej kwoty 72 000 zł wpłynęło 30 940 zł tj 43,0 % Kwota tych dochodów składa się z:- wieczystego użytkowania gruntów - 15 747,-
- najem i dzierżawy - 3 396,-
- sprzedaży mienia gminnego - 11 722,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 75,-
Dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskane zostaną w III kwartale b.r.3. Administracja publiczna
Z planowanej kwoty 35 996 zł osiągnięto dochody za I półrocze 2007 r w
wysokości 6 364 zł tj. 17,7 % - są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy,
zwrotu za rozmowy telefoniczne, oraz 5% od wpływu za wydane dowody osobiste.
Niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę SIS.
W chwili obecnej nastąpiła zmiana dzierżawcy.
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Z planowanej kwoty 3 297 417 zł osiągnięto dochody w wysokości 1 698 377 zł
tj. 51,5%w tym podatki i opłaty:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
z planowanej kwoty 1 143 500 zł wpłynęło 563 734 zł tj. 49,3%
z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 530 352,-
- podatku rolnego - 15 308,-
- podatku leśnego - 4 725,-
- podatku od środków transportowych - -
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 13 116,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 233,-
- od osób fizycznych z planowanej kwoty 827 000 zł
wpłynęło 452 643 zł tj. 54,7 %
z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 184 053,-
- podatku rolnego - 191 333,-
- podatku od środków transportowych - 14 370,-
- podatku od spadków i darowizn - 3 415,-
- opłaty targowej - 9 750,-
- wpisu do działalności gospodarczej - 2 100,-
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 41 320,-
- karty podatkowej - 4 871,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 431,-
- opłata skarbowa plan 20 000 zł wykonanie 11 957 zł 59,8 %
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych plan 52 500 wykonanie 56 023 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- plan 1 244 417 zł wpłynęło 605 647 zł tj. 48,7%
- udziały w podatku od osób prawnych
- plan 10 000 wykonanie 8 373 zł tj. 83,7%
5. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty 94 500 zł osiągnięto dochody 60 436 zł tj. 64,0 %
z tytułu:
- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej 33 304,-
- wpłaty rodziców w Przedszkolu
za wyżywienie dzieci, opłaty stałe 27 050,-
/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,
naukę języka niemieckiego/
- opłat za wydanie legitymacji szkolnej 82,-6. Pomoc społeczna
Wpływ kwoty 447 zł z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników.7. Kultura fizyczna i sport
Z planowanej kwoty 75 000 zł osiągnięto dochody 4 151 zł tj. 5,5 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej. Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe za wynajem Hali dla LO dokonało wpłaty w m-cu lipcu.
II. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródełPlan 904 415 zł, wykonanie 906 797 zł. w tym:1. Rolnictwo i łowiectwo
Na planowaną kwotę dochodów 904 415 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości 906 797 zł. Są to:
- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja
Uzdatniania Wody w Kobylnikach” w ramach programu ZPORR
- 904 247 zł
- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Słomin - 1 050 zł
- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały – - 1 500 zł
III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
Zaplanowano kwotę w wysokości 8 000 zł - wpłynęło 23 000 zł
w tym:
- środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze
Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ przeznaczone na zorganizowanie
XXVIII „Dni Wisły”- - 15 000 zł
- środki dla Przedszkola w ramach Programu Grantowego
z
firmy „Danone” - 5 000 zł- środki ze Związku Miast Nadwiślańskich
z przeznaczeniem na remont amfiteatru - 3 000 zł
IV. Dotacje
Plan 2 611 794 zł, wykonanie 1 402 377 zł tj. 53,7%
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.Plan 2 027 197 zł, wykonanie 1 078 816 zł tj. 53,2 % - administracja samorządowa - wpłynęła kwota 34 419 zł na wynagrodzenia i
pochodne pracowników OC i USC.
- obrona cywilna – wpłynęła kwota 500 zł na konserwację sprzętu OC
- opieka społeczna – wpłynęła kwota 958 637 zł
na:
- świadczenia rodzinne 852 417 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 9 400 zł
- zasiłki stałe 83 400 zł
- usuwanie skutków klęsk
żywiołowych /susza/ 13 420 zł
- aktualizacja list wyborców 492 zł
- zwrot akcyzy za zakupione paliwo przez rolników 80 578 zł
- dotacja na wybory do rad gmin 4 190 zł
/wybory uzupełniające - Grodkowo/
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Plan 312 413 zł wykonanie 210 033 zł tj. 67,2%
- dotacja na wyżywienie dzieci 42 000 zł
- pomoc materialna dla uczniów 49 163 zł
/ stypendia/
- zasiłki i pomoc w naturze 35 000 zł
/zasiłki okresowe/
- środki dla MGOPS 83 870 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Z planowanej kwoty 133 406 zł wpłynęło 14 799 zł tj. 11,1 %w tym:
- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach zaplanowano kwotę 133 406 zł na zwrot środków z rezerwy
celowej budżetu państwa. W I półroczu wpłynęła kwota 14 799 zł , pozostała kwota wpłynie w II półroczu b.r. /decyzja Wojewody Mazowieckiego/.
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan 68 778,- wykonanie 28 729,- tj. 41,8%- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Klub Integracji
Społecznej - 15 000 zł / realizacja projektu do końca listopada 2007 r/.
- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą
w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu
- 13 729 zł Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień
Plan 70 000,- wykonanie 70 000,-
- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej ul. Rybaki
IV. Subwencje
Z planowanej kwoty subwencji 5 185 380 zł wpłynęła kwota 3 002 032 zł tj. 57,9 % w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 3 547 623 zł wpłynęło 2 183 152 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej ,, 1 637 757 zł ,, 818 880 zł Wyjaśnienie dotyczące wykonania dochodów własnych poniżej 50%
- Rolnictwo i łowiectwo
- dzierżawy rolne – wpływy w III kwartale
- dotacja z budżetu państwa ZPORR -
wpłynie w II półroczu b.r. w kwocie 103 808 zł /dotacja z rezerwy celowej na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR „SUW w Kobylnikach”- decyzja Wojewody Mazowieckiego/.
2. Gospodarka komunalna
- dochody z mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych i 2 budynków nauczycielskich przy szkole w Kobylnikach. – wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.
3. Administracja publiczna
- dochody z najmu i dzierżawy – wykonanie 17,7%
Nie wykonano dochodów z tytułu dzierżawy targowiska przez spółkę
SIS. W chwili obecnej nastąpiła zmiana dzierżawcy.
- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
w tym:
- od osób prawnych:
- podatek od środków transportowych - przesunięcie terminu
płatności 1 podatnika i umorzenie podatku 1 podatnika
- od osób fizycznych:
- opłata targowa 16,3% - niższe wykonanie spowodowane było zmianą dzierżawcy targowiska.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 48,7% realizowane przez Ministerstwo Finansów .
Brakująca kwota do 50% realizacji wynosi 16 561 zł.
- dochody z wynajmu Hali Sportowej.
Wpływy za I półrocze niskie ponieważ Starostwo Powiatowe
za wynajem Hali dla LO dokonało wpłaty w m-cu lipcu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za I półrocze 2007 r.
wynoszą 299 874 zł.w tym:
●
obniżenie górnych stawek podatkowych - 224 201 zł z tytułu:- podatku od nieruchomości 166 344 zł
- podatku rolnego 47 136 zł
- podatku od środków transport. 10 721 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 16 710 zł
z tytułu:
- podatku od nieruchomości 16 320 zł
- podatku od środków transport. 390 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 30 584 zł
- podatek od nieruchomości 29 151 zł
- podatek rolny 1 433 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności 28 379 zł
- podatek od nieruchomości 21 766 zł
- podatek rolny 1 235 zł
- podatek od środków transportowych 5 378 zł
Zaległości i nadpłaty
w tym: zaległości -565 524 zł nadpłaty –16 765 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 2 368,- 14,-
- dzierżawy komunalne 498,- -
- naliczone odsetki od zaległości 141,- -
- podatek dochodowy opłacany 9 501,- 70,-
w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości 259 014,- 234,-
- podatek rolny 30 952,- 80,-
- podatek od środków transportowych 3 327,- -
- podatek od spadków i darowizn 499,- -
- podatek od czynności cywilno-prawnych 79,- 16 367,-
- odsetki od zaległości 153 728,- -
- zaliczki alimentacyjne 105 417,- -
ściągane od dłużników
Ogółem zaległości za I półrocze 2007 r. wynoszą 565 524 zł.
Na zaległości:
- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 18 podatników
na łączną kwotę 2 368 zł.
- w dzierżawach komunalnych drobne zaległości 4 podatników
na kwotę 498 zł - /umorzono 360 zł/
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
zaległość na kwotę 9 501 zł – dochody realizowane przez
Urząd Skarbowy.
- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego
ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 149 839 zł,
zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 35 316 zł ,
zaległość 9 podatników /indywidualni/ na kwotę 52 348 zł
oraz zaległości 12 podatników poniżej 500 zł .
Łącznie na kwotę - 259 014 zł.
- w podatku rolnym zaległości 6 podatników /indywidualni/
na łączną kwotę 30 952 zł.
- w podatku od środków transportowych zaległości 4 podatników
na kwotę 3 327 zł.
- podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych realizowanych przez
Urzędy Skarbowe 578 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku transportowego i pozostałych wpłat
na kwotę - 153 869 zł
- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od
dłużników na kwotę 105 417 zł.
MGOPS przesyła do komornika decyzje o przyznaniu zaliczek alimentacyjnych oraz pisma z prośbą o ściągalność alimentów od dłużników.
Na nadpłaty:
- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota 1 podatnika
w wysokości - 14 zł.
- w podatku od nieruchomości wpłynęła kwota - 234 zł
- w podatku rolnym wpłynęła kwota - 80 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
wpłynęła kwota - 70 zł
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 16 367 zł
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
W I półroczu 2007 roku wystawiono
- 323 upomnień.
w tym:
- 301 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 68 582,-
- 20 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 123,-
- 2 szt. na podatek od nieruchomości j.g.u - 30 534,-
Tytuły wykonawcze – przygotowane są tytuły wykonawcze na 12 podatników na kwotę 12 500 zł.
Wydatki
Ogółem plan wydatków wynosi 11 405 666 zł, wykonanie 5 511 209 zł tj.48,3%1. Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym z planowanej kwoty 380 579 zł wydatkowano kwotę
161 376 zł co stanowi 42,4 % planu.
w tym:
- na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 291 000 zł wydatkowano
76 308 zł tj. 26,2%
- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 139 000 zł wydatkowano
kwotę 12 904 zł tj. 9,3% na przyłączenie stacji do stałego zasilenia zewnętrznego energii elektrycznej, opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wody i montaż systemu alarmowego przez Agencję Ochrony.
Trwają prace przygotowawcze do podłączenie istniejących sieci wodociągowych do nowej Stacji Uzdatniania Wody – na powyższe zadanie zostały przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł
- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap – z zaplanowanej kwoty 82 000 zł wydatkowano 3 782 zł na
mapy d/s. projektowych oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na dwa odcinki wodociągu z 12 podłączeniami – około 3 km.
Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.- wodociąg ul. Rybaki plan 70 000 zł wydatkowanie 59 622 złZadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.
- wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 89 579 zł wydatkowano
kwotę 85 068 zł tj. 95,0%.
w tym:
- 2% wpływu podatku rolnego - należność do Izby Rolniczej
plan 8 000 zł przekazano 4 007 zł
- koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnikach” – udział własny,
- plan 1 000 zł wykonanie 483 zł. –
- zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników wykorzystywanego
do produkcji rolnej. plan 80 579 zł wykonanie 80 578 zł
2. Transport i łączność
Z planowanej kwoty wydatków 523 700 zł wydatkowano kwotę 27 972 zł co stanowi 5,3 %.W ramach w/w kwoty:
- wydatki inwestycyjne:
- przebudowa drogi gminnej we wsi Rębowo - Wiązówka o dł. 970 mb
zaplanowano kwotę 280 000 zł wydatkowano 6 290 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka
Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana
po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go
przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2007r.
Wydatki będą realizowane w II półroczu.
- ulica Klasztorna - zaplanowano kwotę 100 000 zł na położenie nawierzchni. Zakres robót polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.
W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne. Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu
unijnego.
- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki.
- wydatki bieżące
- remonty dróg gminnych plan 93 700 zł wykonanie 21 682 złw tym:
- wyprofilowano drogi gminne o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów
na kwotę - 13 665 zł.
- ustawiono nowe znaki drogowe - 997 zł
- nawieziono pospółkę w sołectwie Rębowo - 7 020 zł.
3. Gospodarka mieszkaniowa
Z planowanej kwoty 38 000 zł wydatkowano 13 639 zł tj. 35,9 %Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.
4. Działalność usługowa
Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 4 770 zł tj. 2,4 %.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Plan 150 000 zł wykonanie 4 770 złW/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o
warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.
Ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 lipca br. na sumę 205 000 zł. brutto.
Realizacja zadania nastąpi dwuetapowo – I etap 2007r. II etap 2008r.
- opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 50 000 zł
Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród. Trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.
Wydatki nastąpią w II półroczu b.r.
5. Administracja publiczna
Z planowanej kwoty 1 769 383 zł wydatkowano 862 737 zł tj. 48,8 %.Urzędy Wojewódzkie – pracownicy zleceni
Plan 139 436 zł wydatkowanie 96 216 tj. 69%W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników USC i OC
W tym:
dotacja – 34 419 zł.
środki samorządowe - 61 797 zł.
Rada Gminy i MiastaNa plan 65 000 zł wydatkowano kwotę 28 997 zł tj. 44,6 %
Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .Urząd Gminy i Miasta
Z planowanej kwoty 1 451 049 zł wydatkowano kwotę 654 102 zł. tj. 45,1%
- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz
fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych
- 545 966 złb - wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę - 108 136 zł
w tym:
- wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 1 366 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 21 679 zł
/m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka /
- zakup materiałów 17 853 zł
/ opał, materiały kancelaryjne,
środki czystości/,
- energia 4 025 zł
- usługi remontowe 2 494 zł
/remont pieca CO
w budynku Urzędu, konserwacja
kserokopiarki, drukarki/
- usługi pozostałe 26 847 zł
/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,
znaczki, , usługi informatyczne,
BIP, obsługa bankowa /
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 220 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 477 zł
telefonii komórkowej
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 534 zł
telefonii stacjonarnej
- delegacje 8 351 zł
/ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu /
- wydatki dotyczące funkcjonowania 5 929 zł
sprzętu komputerowego i urządzeń
kserograficznych /papier ksero, tusze,
tonery, taśmy, programy komputerowe/
- szkolenia pracowników 3 115 zł
- wydatki pozostałe 7 246 zł
/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/
c - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 40 000 zł na
opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku
Urzędu Gminy i Miasta
d - zakupy inwestycyjne –zaplanowano kwotę 20 000 zł na zakup
3-ech zestawów komputerowych.
Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Z planowanej kwoty 50 228 zł wydatkowano 42 650 zł tj. 84,9%
Promocja Gminy
- zorganizowanie XXVIII DNI WISŁY.
- wydatkowano kwotę 32 207 zł na:
opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,
Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.
Przewidywany koszt całkowity zorganizowanej imprezy wyniesie
około 40 000 zł.
- wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej - 3 984 zł
- remont amfiteatru /wykonanie barierek/ - 4 300 zł
- partycypacja w kosztach obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego
- 1 641 zł
- koszty związane z organizacją spotkań dotyczących promocji Gminy- 518 zł
Gminne Centrum InformacjiZ planowanej kwoty 63 670 zł wydatkowano 40 772 zł tj. 64,0 %
W tym:
- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 37 464 zł
- wydatki materialne – 3 308 zł
kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne.
6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Plan 5 174 zł wykonanie 3 492 zł tj. 67,5% - dotacja
- aktualizacja spisu wyborców – plan 984 zł wydatki 246 zł
- wybory do rad gmin /uzupełniające/ - plan 4 190 zł wydatki 3 246 zł
7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. PożarowaW dziale tym z planowanej kwoty 121 566 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 69 192 zł tj. 56,9%
- jednostki OSP – z planowanej kwoty 121 066 zł wydatkowano kwotę
69 192 zł tj. 57,2 %w tym:
a/ OSP Wyszogród. Z planowanej kwoty wydatków 86 066 zł wydatkowano kwotę 47 733 zł 55,5 % na:
- wynagrodzenia kierowcy i komendanta OSP 17 971 zł
- udział w akcjach pożarniczych strażaków 9 160 zł
- pozostałe wydatki 20 602 zł
/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, opłaty za
energie , drobne remonty samochodów, ubezpieczenia strażaków,
telefony, przegląd sprzętu ratowniczego/.
b/ jednostki w terenie. Z zaplanowanej kwoty 35 000 zł wydatkowano 21 459 zł tj. 61,3%. Kwoty powyższe przeznaczono na remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, zakup paliwa i opłatę za energię.
- obrona OC Przyznana dotacja w wysokości 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu .
8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
Z planowanej kwoty 25 000 zł wydatkowano w I półroczu 10 568 zł tj. 42,3% są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.
9. Obsługa długu publicznego
Z zaplanowanej kwoty 112 000 zł - 100 000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczono środki z tytułu udzielonych poręczeń dla Centrum BMC w wysokości 12.000 zł.W I półroczu wydatkowano kwotę 31 820 zł tj. 31,8 %
10. Rezerwa ogólna – plan 4 774 zł – w I półroczu 2007 r. nie została rozdysponowana
11. Oświata i wychowanieZ planowanej kwoty na wydatki w wysokości 4 326 505 zł wydatkowano 2 467 691 zł tj. 57,0%
w tym:Szkoły Podstawowe
Z planowanej kwoty 2 383 360 zł wydatkowano 1 387 952 zł tj. 58,2%w tym:
- Szkoła podstawowa Wyszogród
Plan 1 235 252 zł wykonanie 739 269 zł tj. 59,8%
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 678 397 zł
- wydatki rzeczowe - 30 161 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. biurka pod komputer, krzesełka uczniowskie do biblioteki szkolnej,
materiały kancelaryjne, środki czystości, telefony, Internet, drobne
remonty, usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia/.
- zakup środków żywności na stołówkę - 30 711 zł
- Szkoła podstawowa Kobylniki
Plan 654 173 zł wykonanie 368 449 zł tj. 56,3%- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 353 311 zł
- wydatki rzeczowe - 15 138 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. zakup opału, materiałów kancelaryjnych,
pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, usługi
informatyczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości/
- Szkoła podstawowa Rębowo
Plan 493 935 zł wykonanie 280 234 zł tj. 56,7 %- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych - 266 886 zł
- wydatki rzeczowe - 13 348 zł
/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół
tj. opał, materiały kancelaryjne, pomoce naukowe środki czystości,
rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne, energia,
delegacje, ubezpieczenie mienia,/.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychZ zaplanowanej kwoty 115 470 zł wydatkowano kwotę 62 207 zł tj. 53,9%Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi.Przedszkola
Z zaplanowanej kwoty 427 586 zł wydatkowano kwotę 213 425 zł tj. 49,9%- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i
fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola - 173 678 zł
- wydatki materialne - 20 296 zł
- zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych
- zakup patelni elektrycznej do kuchni – współfinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Programu Grantowego Danone.
- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,
materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,
wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.
- wyżywienie dzieci 19 451 zł
/ wpłaty rodziców /
W okresie wakacyjnym planuje się malowanie korytarza i okien, założenie termy, naprawę pompy obiegowej centralnego ogrzewania. Zaplanowano także ocieplenie ściany szczytowej budynku łącznie z obróbkami blacharskimi, a także zabezpieczenie pokrycia dachowego poprzez uszczelnienie pęknięć w papie.
Gimnazjum
Z zaplanowanej kwoty 1 148 739 zł wydatkowano złotych 670 191 tj.58,3%
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych 649 136 zł
- wydatki rzeczowe 21 055 zł
/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony,
opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/
Dowożenie dzieci
Z planowanej kwoty 160 000 zł w I półroczu wydatkowano 82 186 zł tj. 51,4%
Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do
szkół uczniów.
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Z planowanej kwoty 13 025 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 047 zł tj. 8,0% na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego.Pozostała działalność
Z planowanej kwoty 78 325 zł wydatkowano w I półroczu 50 683 zł tj. 64,7% Są to środki przeznaczone na:
- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół, konserwację i ubezpieczenie.
Wydatki na oświatę w I półroczu 2007 roku łącznie ze świetlicą szkolną wyniosły 2 498 865 zł i zostały pokryte ze źródeł:
- subwencja oświatowa - 1 926 057 zł
- środki własne - 572 808 zł
12. Ochrona zdrowiaZ planowanej kwoty 74 100 zł wydatkowano kwotę 30 303 zł tj. 40,9 %
Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego
w tym:
- zwalczanie narkomanii – plan – 2 000 zł.
Wydatki będą realizowane w II półroczu.
- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 50 500 zł wydatkowano
kwotę 21 670 zł na :
- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy 9 875 zł
- wydatki rzeczowe : 11 795zł
- energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy,
- pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 21 600 zł wydatkowano 8 633 zł na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, opłacenie energii i wody zużytej w gabinecie fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.
13. Pomoc społecznaZ planowanej kwoty 2 607 770 zł wydatkowano 1 279 075 zł tj. 49,0%
- Domy Pomocy Społecznej - plan 39 800 zł wydatkowano 26 775 zł/częściowo pokrywamy koszty pobytu 3 osób samotnych w Domu Pomocy Społecznej/.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoogółem plan 1 682 200 zł wykonanie 810 455 zł tj.48,2%
/ dotacja – 1 682 000 zł, środki samorządowe – 200 zł/
w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych - 776 563 zł
w tym:
- zasiłki rodzinne – 870 rodzin i osób na kwotę - 319 783 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - 380 649 zł
/ liczba świadczeń 2 847/
- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 310 na kwotę - 76 131 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 5 388 zł
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 3 025 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 25 479 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zakł. fund. świadcz. socj.
- 20 801 zł
- wydatki rzeczowe - 4 678 zł
/energia, olej opałowy, telefony, Internet, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne/
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 16 600 zł wykonanie 8 996 zł tj. 54,2%
Składki odprowadzone od 45 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 305 000 zł wykonanie 116 784 zł tj. 38,3%w tym:
- środki z dotacji - 98 424 zł
- zasiłki stałe / dotacja/ - 83 058 zł
/z zasiłków skorzystało 41 osób /
- zasiłki okresowe /dotacja/ - 15 366 zł
/ z zasiłków skorzystało 31 rodzin/- środki samorządowe - 18 360 zł
- zasiłki celowe - 15 350 zł
/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;
- z zasiłków skorzystało 35 osób, rodzin/.
- opłaty pocztowe /śr. samorządowe/ - 3 010 zł
- dodatki mieszkaniowe Plan 90 000 zł wykonanie 35 119 zł tj.39,0%
Dodatki mieszkaniowe pobrało w I półroczu 2007 r. 51 rodzin
- Ośrodek pomocy społecznejZ planowanej kwoty 308 250 zł /udział środków samorządowych - 65 140 zł, dotacja 153 750 zł/ wydatkowano w I półroczu 184 208 zł tj.59,8%.
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości - 84 851 zł
- wydatki materialne - 6 459 zł
opłaty za energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje,
usługi informatyczne, materiały biurowe.
- wydatki inwestycyjne – wydatkowano kwotę 92 898 zł
w tym:
– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany
ze środków PFRON – 89 360 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 3 538 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Z planowanej kwoty 18 420 zł wydatkowano kwotę 13 420 zł tj. 72,9 %/dotacja – 13 420 zł, środki samorządowe – 5 000 zł/
- zasiłki celowe dla 13 osób prowadzących gospodarstwa rolne
dotknięte suszą.
- pozostała działalnośćZ planowanej kwoty 147 500 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 83 318 zł
tj. 56,5 %w tym:
- ze środków samorządowych - 51 448 zł
- z dotacji - 31 870 zł
- dożywianie dzieci - 37 350 zł
Tą formą pomocy objęto 201 uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola
- zasiłki celowe wypłacone z dożywiania dla 35 rodzin na tzw. „Posiłek dla potrzebujących” - 31 870 zł.
- prace społecznie użyteczne - 5 974 zł
Gmina zorganizowała prace społecznie użyteczne dla 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej – zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy - 60%
- wydatki związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych - 8 124 zł
/ paliwo, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu/.
14. Edukacyjna opieka wychowawczaPlan 97 275 zł wykonanie 67 131 zł tj. 69,0 %
- świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
Z planowanej kwoty 47 794 zł wydatkowano kwotę 31 175 zł tj. 65,2 % na:
- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.
Wydatki przekroczone 50% w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika.
- pomoc materialna dla uczniów
Z planowanej kwoty 49 163 zł wydatkowano 35 956 zł tj. 73,1 %- dotacja na stypendia dla uczniów.
Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.
- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowano kwotę 318 zł. zwrot poniesionych kosztów na dokształcanie.
Wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.
15. Gospodarka komunalnaZ planowanej kwoty 577 500 zł wydatkowano kwotę 230 679 zł tj. 39,9%
w tym:
- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 112 500 zł
wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.
W tym:
- oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie
Zaplanowano kwotę 82 500 zł, /z tego kwota 32 500 pochodzi z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW/.
W chwili obecnej trwa uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.
Remont polegać będzie na:
- zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
- zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
- wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni
Do 10 lipca dokumentacja winna być zakończona. Po dokonanym zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto
Zaplanowano kwotę 30 000 zł.
Zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
- wydatki bieżące :plan 465 000 zł wydatkowano 230 679 zł tj. 49,6%
- oczyszczanie miast i wsi. Z planowanej kwoty 265 000 zł wydatkowano kwotę 149 683 zł tj. 56,5%
w tym:
- na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników – 32 050 zł
/krawężnik prosty zwykły szary, kostka betonowa, obrzeża/
- zakupiono 10 znaków drogowych na kwotę - 998 zł
- zakupiono 30 śmietniczek o wartości - 10 248 zł
- remont chodnika - 20 155 zł
/wyremontowano chodnik w ulicy Niepodległości/.
- wypłacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru przy remoncie
chodników kwotę - 3 500 zł
- wymalowano pasy przejścia dla pieszych - 4 410 zł
- naprawiono ławki i schody na terenie amfiteatru - 1 300 zł
- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury na kwotę - 77 022 zł
za:
- oczyszczanie i omiatanie ulic i chodników w mieście
opróżnianie pojemników z terenów wiejskich - 54 239 zł
- odśnieżanie „ akcja zima” - 22 783 zł
- zieleń w mieście – z planowanej kwoty 19 000 zł wydatkowano kwotę
7 551 zł tj.39,7 % na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.
- oświetlenie ulic – w I półroczu z planowanej kwoty 158 000 zł wydatkowano 72 965 zł tj.46,2% na:
opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi oraz
za montaż oprawy świetlnej i wycinkę gałęzi.
- pozostała działalność – z planowanej kwoty 23 000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 480 zł tj. 2,1%
z tego na:
- targowisko miejskie – plan 10 000 zł wykonanie 194 zł – opłata za energię – niskie wykonanie wydatków ponieważ nastąpiła zmiana dzierżawcy
- utylizacja padłych zwierząt - plan 1 000 zł . – brak wykonania wydatków - nie wystąpiły przypadki chorób zwierząt związanych z „ptasią grypą”
- grobownictwo - plan 2 000 wykonanie 286 – zakup zniczy i wieńców
- wyłapywanie bezdomnych psów - plan 10 000 zł.
– brak wykonania wydatków ponieważ nie było takiej konieczności.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Biblioteka Samorządowa
Z zaplanowanej kwoty 195 300 zł wydatkowano 70 000 zł tj. 35,8%.
Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.- zakup 181 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału, - zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć
plastycznych, konkursów,
- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne
Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.17. Kultura fizyczna i sport
Z planowanej kwoty 347 040 zł wydatkowano kwotę 180 764 zł tj. 52,1%
w tym:
- obiekty sportowe plan 266 440 zł wykonanie 147 359 tj. 55,3% zł
- wynagrodzenia, składki ZUS - 73 021 zł.
- wydatki rzeczowe: - 74 338 zł
Oprócz bieżących wydatków /zakup oleju opałowego, środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, Internet, monitoring, delegacje/ dokonano następujących zakupów:
- urządzono siłownię – wyposażenie w urządzenia i sprzęt, wykładzina na podłogę, przebudowa pomieszczenia, okratowanie okien oraz monitoring
- wybudowano stanowisko medialne
- uzupełniono zużyty sprzęt, głównie piłki
- zakupiono dwa stoły do tenisa stołowego
- zakupiono wykładzinę ochronną na całą powierzchnię hali co umożliwia organizowanie w niej imprez o charakterze masowym
W ramach gminnego programu rewitalizacji przystąpiono do realizacji budowy przyszkolnego boiska sportowego. Wykonano prace geodezyjne a obecnie trwa faza projektowo-kosztorysowa. Możliwe jest uzyskanie na ten cel dofinansowania nawet do 85% wartości kosztorysowej inwestycji z funduszy unijnych.
Z hali sportowej w Wyszogrodzie systematycznie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół, okazjonalnie według potrzeb uczniowie szkół w Kobylnikach i Rębowie. Jest to w sumie około 600 osób w godzinach 800-1600. W godzinach popołudniowych 1600-2100
z hali korzysta około 120 osób – są to grupy i osoby wynajmujące odpłatnie obiekt na siłowni, do gry w piłkę nożną i siatkową oraz tenisa stołowego a także kobiety ćwiczące fitness oraz taekewondo.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
plan 80 600 zł wykonanie 33 405 zł tj. 41,4%
w tym:
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.
plan 75 600 zł wykonanie 29 100 zł tj. 38,5%
Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację
zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.
W/w kwotę Stowarzyszenie wydatkowało na:
- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 23 900 zł
- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 zł
memoriał J.Grzegorzewskiego
- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł
- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 2 000 zł
- utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 4 305 zł
na opłacenie energii, montaż systemu alarmowego oraz koszenie trawy i równanie boiska.
Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 50% z wyjątkiem:
Wydatki budżetu nie wykonane w wysokości 50 % to głównie wydatki inwestycyjne:
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków 26,2%
- trwają prace przygotowawcze i opracowania dokumentacji na zadania:
wodociąg wsi Ciućkowo III etap
wodociąg wsi Wilczkowo II etap
- SUW Kobylniki - trwają prace przygotowawcze do podłączenia istniejących sieci do nowej Stacji Uzdatniania Wody.
-dział 600 - Transport i łączność - brak wykonania wydatków
- przebudowa drogi gminnej Rębowo-Wiązówka – przetarg na wykonanie zadanie odbędzie się w lipcu b.r.
- ulica Klasztorna – wymiana nawierzchni zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków nie nastąpiła ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych.
W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane
studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem
ubiegania się o środki unijne.
- nie wydatkowano środków w wysokości 50 000 zł na zakup równiarki
- dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie planu 2,4%
- przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium - rozstrzygniecie przetargu nastąpi 25 lipca b.r
- opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.
- dział 750 – Administracja publiczna - brak wykonania planu
- zakup komputerów – nastąpi w m-cu lipcu b.r.
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku UGiM – wykonanie zadanie zostało wstrzymane ze względu na niewyjaśnioną sprawę własności budynku Urzędu.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- brak wykonania planu
- oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie – do 10 lipca winna być ukończona dokumentacja techniczna na remont połączony z modernizacją obiektu – zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.
- aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto
- zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po
rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Wydatki budżetu wykonane w wysokości powyżej 50 % to głównie wydatki w działach:
- dział 750 Administracja publiczna –
- Promocja Gminy – wykonanie wydatków 84,9 % w związku z organizacją XXVIII Dni Wisły
- Gminne Centrum Informacji – pozostała działalność – wykonanie wydatków 64% w związku ze zwrotem wynagrodzenia z Urzędu Pracy za pracownika , który następuje w późniejszym okresie
- dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie wydatków 57%
- związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli naliczanych z góry,
z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- wykonanie wydatków 69 % w związku z wypłatą nagrody
jubileuszowej
Stan środków pieniężnych na kontach Gminy i Miasta na
dzień 30.06.2007 r. wynosi:
- rachunek bankowy dochodów 898 204,87 zł
- rachunek bankowy wydatków UGiM 60 791,69 zł
- rachunek bankowy wydatków Oświaty 42 104,46 zł
- rachunek bankowy wydatków MGOPS 42 599,25 zł
- rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 301 946,35 zł
- rachunek depozytowy 11 641,16 zł
- rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 45 348,17 zł
- rachunek bankowy wyodrębniony 15 000,00 zł
/Klub Integracji Społecznej/
INFORMACJA
z realizacji planu inwestycji za I półrocze 2007 rok.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Z planowanej kwoty 291 000 zł wydatkowano 76 308 zł tj. 26,4 %
- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 139 000 zł wydatkowano
kwotę 12 904 zł tj. 9,3% na przyłączenie stacji do stałego zasilenia zewnętrznego energii elektrycznej, opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wody i montaż systemu alarmowego przez Agencję Ochrony „ARGUS”
Trwają prace przygotowawcze do podłączenie istniejących sieci wodociągowych do nowej Stacji Uzdatniania Wody – na powyższe zadanie zostały przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000 zł
- wodociąg wsi Ciućkowo III etap, Wilczkowi II etap– z zaplanowanej kwoty 82 000 zł wydatkowano 3 782 zł na mapy ds. projektowych oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na dwa odcinki wodociągu z 12 podłączeniami – około 3 km.
Pozostałe wydatkowanie w II półroczu b.r.- wodociąg ul. Rybaki plan 70 000 zł wydatkowanie 59 622 złZadanie zakończono rzeczowo i rozliczono.
Dział 600 Transport i łącznośćZ planowanej kwoty wydatków 430 000 zł wydatkowano kwotę 6 290 zł co stanowi 5,4 %.W ramach w/w kwoty:
- wydatki inwestycyjne:
- przebudowa drogi gminnej we wsi Rębowo - Wiązówka o dł. 970 mb
zaplanowano kwotę 280 000 zł wydatkowano 6 290 zł na mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka
Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Przyznana kwota zostanie przekazana
po podpisaniu umowy oraz po zrealizowaniu zadania i po odebraniu go
przez Komisję z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.
Przetarg na w/w zadanie odbędzie się w lipcu 2006r.
Wydatki będą realizowane w II półroczu.
- ulica Klasztorna - zaplanowano kwotę 100 000 zł na położenie nakładki asfaltowej. Zakres robót polegający na wymianie nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z uzgodnieniami konserwatora zabytków nie został zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.
W ramach środków własnych w II półroczu zostanie opracowane studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty celem ubiegania się o środki unijne. Zadania będzie realizowane z chwilą uruchomienia odpowiedniego programu
unijnego.- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarkiDział 710 Działalność usługowa
Z planowanej kwoty 200 000 zł wydatkowano 4 770 zł tj. 2,4 %.
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Plan 150 000 zł wykonanie 4 770 złW/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o
warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.
Ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25 lipca.
- opracowanie planu rewitalizacji obszarów miejskich dla Miasta Wyszogród i odnowy wsi Rębowo - zaplanowano kwotę 50 000 zł
Zakończono prace nad opracowaniem planu rewitalizacji Miasta Wyszogród w celu przygotowań formalnych do pozyskania środków na modernizację i przebudowę starej części Miasta Wyszogród. Trwają prace nad komunalizacją mienia gromadzkiego w obrębie wsi Rębowo.
Wydatki nastąpią w II półroczu b.r.
Dział 750 Administracja publiczna
- wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 60 000 zł, wydatki w I półroczu
nie wystąpiły.
w tym:- na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku
Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano kwotę 40 000 zł - na zakup 3-ech zestawów komputerowych zaplanowano kwotę 20 000 zł.
Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu b.r.Dział 852 Pomoc społeczna
- wydatki inwestycyjne –
Plan 92 960 zł wykonanie kwotę 92 898 zł
– zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany
ze środków PFRON – 89 360 zł
Koszt całkowity zakupionego samochodu wyniósł 119 360 zł
- środki PFRON – 89 360
- środki samorządowe - 30 000 zł
- zakup zestawu komputerowego dla MGOPS – 3 538 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wydatki inwestycyjne –planowana kwota 112 500 zł
wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.
w tym:
- oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie
Zaplanowano kwotę 82 500 zł /z tego kwota 32 500 zł pochodzi z częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW/.
W chwili obecnej trwa uaktualnienie dokumentacji technicznej na remont połączony z modernizacją obiektu.
Remont polegać będzie na:
- zwiększeniu skuteczności natleniania ścieków
- zmniejszeniu energochłonności procesu oczyszczania
- wymianie zużytych elementów technologicznych oczyszczalni
Do 10 lipca dokumentacja winna być zakończona. Po dokonanym zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie remontu.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- aktualizacja dokumentacji technicznej kanalizacji Stare Miasto
Zaplanowano kwotę 30 000 zł.
Zadanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2007 r. po rozpoczęciu remontu Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 1 186 460 wydatkowano 180 266 zł tj. 15,2% w stosunku do planowanych
wydatków ogółem.
Wyjaśnienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych są podane przy poszczególnych zadaniach.
Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2007 roku.
Przychody w I półroczu 2007 roku z tytułu kredytów i pożyczek nie wystąpiły.
Rozchody w I półroczu 2007 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 908 690 zł
kredyty pożyczki
PKO - 88 000 zł WFOŚiGW - 27 500 zł
BOŚ - 60 000 zł WFOŚiGW - 137 500 zł
NBS - 8 230 zł WFOŚiGW - 20 000 zł
WFOŚiGW - 12 380 zł
------------------ BGK - 555 080 zł
156 230 zł -----------------------
752 460 zł
- z kwoty przypadającej do spłaty w 2007 roku w wysokości 1 037 812 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 908 690 zł.
Informacja
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 roku
010 – 01095 plan 80 579 zł wykonanie 80 578 zł
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -
750 – 75011 plan 63 924 zł wykonanie 34 349 zł środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC
751 - 75101 plan 984 zł wykonanie 246 zł
wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców
751 – 75109 plan 4 190 zł wykonanie 3 246 zł
wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do rady gminy,
754 – 75414 plan 500 zł wykonanie 0 zł
obrona cywilna - wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2007
Dział 852
852 - 85212 - plan 1 682 000 zł wykonanie 810 255 zł
wypłaty świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe,
wynagrodzenie dla pracowników,
852 – 85213 plan 16 600 zł wykonanie 8 996 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne,
852 – 85214 plan 165 000 zł wykonanie 83 057 zł
zasiłki stałe i okresowe
852 - 85278 plan 13 420 zł wykonanie 13 420 zł
zasiłki z tyt. klęsk żywiołowych-suszowe.
------------------- ---------------------
2 027 197 zł 1 034 147 zł
Informacja
z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w I półroczu 2007 r. :
Plan 1 257 000 zł
- przychody w wysokości - 513 463 zł
- koszty w wysokości - 486 125 zł
Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 204 528 zł.
Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły.
Informacja
z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2007 r.
Z zaplanowanej kwoty 52 500 zł wydatkowano kwotę 21 670 zł
W tym:
Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - zaplanowano kwotę 2000 zł
– realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.
Rozdział 85154 plan 50 500 zł wykonanie 21 670 zł
- świetlica socjoterapeutyczna na :
- wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy - 9 875 zł
- wydatki rzeczowe - 11 795 zł
/energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy, zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka.
Informacja
Z realizacji wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze 2007r.
Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2007r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 71 084 zł
- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej
- 7 776 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych, konkursów - 1 627 zł
- zakup opału - 1 228 zł
- zakup energii - 1 013 zł
- opłata za monitoring , prenumeratę czasopism,
publikację w prasie, imprezy rozrywkowe dla dzieci - 4 182 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet - 695 zł
- ubezpieczenie majątkowe - 114 zł
- podróże służbowe - 141 zł
-------------------------
87 860 zł
Z zaplanowanej dotacji 195 300 zł przekazano na konto Biblioteki kwotę
70 000 zł
Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 17 860 zł została wydatkowana z pozostałości środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego.
Saldo na rachunku bankowym na koniec 2006 roku – 20 093,35 zł.
Należności i zobowiązania w I półroczu nie wystąpiły.
Do końca czerwca 2007 roku zarejestrowano w bibliotece Wyszogród i Rębowo 915 czytelników, którzy wypożyczyli 12 234 książki i 1 467 czasopism.
Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową.
W I półroczu 2007 roku zorganizowano:
- 6 lekcji bibliotecznych z udziałem 114 osób
- 3 spotkania z bajka z udziałem 54 osób
- 13 spotkań kółek zainteresowań z udziałem 84 osób
- 5 projekcji filmów i bajek na video z udziałem 23 dzieci
- 39 spotkań na których odbywały się gry i zabawy umysłowe z udziałem
195 dzieci
- 9 zajęć plastycznych z udziałem 198 dzieci
- 5 wystaw o tematyce z zakresu rocznic i jubileuszy literackich.
W ramach „Ferie w mieście” oraz z okazji „Dnia Dziecka” Biblioteka zorganizowała występy aktorów teatrzyków dziecięcych z takimi przedstawieniami jak „Kozucha Kłamczucha” i „Jaś i Małgosia”.
Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVIII Dni Wisły.
Informacja
z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za I półrocze 2007 r..
Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
Z planowanej dotacji w wysokości 75 600 zł wydatkowano kwotę 29 100 zł
na:
- organizowanie imprez sportowych w rozgrywkach piłki nożnej - 23 900 zł- zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych - 1 200 złmemoriał J.Grzegorzewskiego - zorganizowanie rozgrywek w siatkówce o puchar Burmistrza - 1 000 zł
- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym - 2 000 zł
Informacja
z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 rok
Fundusz ochrony środowiska – założono plan 15 000 zł
Saldo rachunku bankowego na początku roku – 24 330,17 zł
Wpływy – 25 665 zł
w tym:
- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 8 341 zł
- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 17 324 zł
Wydatki - 4 647 zł
- za opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów.
Saldo rachunku bankowego na 30.06.2007r. – 45 348 zł
Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2007 rok
Stan zadłużenia na 30.06.2007 rok wynosi - 1 417 860 zł
z tytułów:
- kredytów – 1 122 367 597 zł
PKO – pozostało do spłaty - 792 000 zł
Zaciągnięto kredyt w 2006 roku w wysokości 880 000 zł na pokrycie założonego deficytu – okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.
BOŚ - pozostało do spłaty - 150 000 zł
Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008
BGK - pozostało do spłaty - 180 367 zł
Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009
- pożyczek – 295 493 zł
WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 120 000 zł
Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach
- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010
Pożyczka nieumarzalna
WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 74 280 zł
Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach
- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010
Pożyczka nieumarzalna
WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 101 213 zł
Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 101 213 zł na wodociągowanie wsi Drwały
- okres spłaty 30.11.2007 do 31.03.2008.
Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2007r.
- wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych
plan 19 927 zł wykonanie 12 510 zł
Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste
wyniosły 626 zł.
- zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 894,64 zł z tego :
50 % - 447,33 zł należność dla budżetu państwa
50% - 447,31 zł należność dla budżetu Gminy
Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatkówbudżetu Gminy za I półrocze 2007 r.
Dochody
Dział |
Roz- dział |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
Ogółem dochody |
12 291 118,00 |
7 134 920,86 |
58,0 | ||||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1 195 016,00 |
1 072 173,77 |
89,7 | |||
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 107 821,00 |
991 596,13 |
89,5 | |||
6290 |
Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
- |
2 550,00 |
- | |||
6298 |
Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –finans.progr.i projekt.ze środków funduszy strukt. |
904 415,00 |
904 247,22 |
99,9 | |||
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest. |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,0 | |||
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację inwest.i zakupów inwest.własnych gmin. Współfinans.progr.i projekt.ze środków funduszy strukt. |
133 406,00 |
14 798,91 |
11,1 | |||
01095 |
Pozostała działalność |
87 195,00 |
80 577,64 |
92,4 | |||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.j.st oraz inn.umów o podobn.charakt. |
6 616,00 |
- |
- | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
80 579,00 |
80 577,64 |
99,9 | |||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
72 000,00 |
30 939,80 |
43,0 | |||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
72 000,00 |
30 939,80 |
43,0 | |||
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
15 000,00 |
15 747,00 |
||||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych j.s.t oraz inn.umów o podobn.charakt |
7 000,00 |
3 395,90 |
48,5 | |||
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz.w prawo własności |
- |
4 899,00 |
- | |||
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
50 000,00 |
6 822,60 |
13,6 | |||
0920 |
Pozostałe odsetki |
- |
75,30 |
- | |||
750 |
Administracja publiczna |
102 920,00 |
43 782,94 |
42,5 | |||
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
64 920,00 |
35 044,52 |
53,9 | |||
2010 |
Dotacja celowa otrzym.z budż.państ. na realiz.zadań bieżąc.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami |
63 924,00 |
34 419,00 |
53,8 | |||
2360 |
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-5% od wpływów za wydane dowody osobiste |
996,00 |
625,52 |
62,8 | |||
75023 |
Urzędy Gmin |
35 000,00 |
5 738,42 |
16,4 | |||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składnik.majatk j.s.t– wpływy z czynszów |
35 000,00 |
5 290,00 |
16,2 | |||
0830 |
Wpływy z usług |
- |
336,06 |
- | |||
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
112,36 |
- | |||
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
3 000,00 |
3 000,00 |
100 | |||
2700 |
Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
3 000,00 |
3 000,00 |
100 | |||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
5 174,00 |
4 682,00 |
90,5 | |||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
984,00 |
492,00 |
50,0 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami |
984,00 |
492,00 |
50,0 | |||
75109 |
Wybory do rad gmin,rad powiat. i sejmików wojew,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie |
4 190,00 |
4 190,00 |
100,0 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządow. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami |
4 190,00 |
4 190,00 |
100,0 | |||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
500,00 |
500,00 |
100,0 | |||
75414 |
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
100,0 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rzadow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami |
500,00 |
500,00 |
100,0 | |||
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem |
3 297 417,00 |
1 698 377,28 |
51,5 | |||
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
15 000,00 |
4 871,30 |
32,4 | |||
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej |
15 000,00 |
4 871,30 |
32,4 | |||
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawn.i innych jedn.organiz. |
1 143 500,00 |
563 733,73 |
49,3 | |||
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 100 000,00 |
530 351,62 |
48,3 | |||
0320 |
Podatek rolny |
30 000,00 |
15 308,00 |
51,0 | |||
0330 |
Podatek leśny |
9 000,00 |
4 725,00 |
52,5 | |||
0340 |
Podatek od śr. transportowych |
3 500,00 |
- |
- | |||
0500 |
Podatek od czynności cywilno prawnych |
1 000,00 |
13 115,71 |
13,1 | |||
0910 |
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat |
- |
233,40 |
- | |||
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych |
812 000,00 |
447 771,73 |
55,1 | |||
0310 |
Podatek od nieruchomości |
270 000,00 |
184 053,47 |
68,1 | |||
0320 |
Podatek rolny |
380 000,00 |
191 333,27 |
50,3 | |||
0340 |
Podatek od środk. transport. |
30 000,00 |
14 369,75 |
47,8 | |||
0360 |
Podatek od spadk. i darowizn |
2 000,00 |
3 415,00 |
170 | |||
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
60 000,00 |
9 750,00 |
16,2 | |||
0450 |
Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe |
5 000,00 |
2 100,00 |
42,0 | |||
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
65 000,00 |
41 319,67 |
63,5 | |||
0910 |
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatk. i opłat |
- |
1 430,57 |
- | |||
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw |
72 500,00 |
67 979,90 |
93,8 | |||
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
11 957,20 |
59,8 | |||
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
52 500,00 |
56 022,70 |
||||
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 254 417,00 |
614 020,62 |
49,0 | |||
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 244 417,00 |
605 647,00 |
48,7 | |||
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10 000,00 |
8 373,62 |
83,7 | |||
758 |
Różne rozliczenia |
5 185 380,00 |
3 002 032,00 |
57,9 | |||
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t |
3 547 623,00 |
2 183 152,00 |
61,5 | |||
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3 547 623,00 |
2 183 152,00 |
61,5 | |||
75807 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1 637 757,00 |
818 880,00 |
50,0 | |||
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 637 757,00 |
818 880,00 |
50,0 | |||
801 |
Oświata i wychowanie |
153 278,00 |
79 164,76 |
51,6 | |||
80101 |
Szkoły podstawowe |
50 000,00 |
33 385,60 |
66,7 | |||
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
- |
82,00 |
- | |||
0830 |
Wpływy z usług |
50 000,00 |
33 303,60 |
64,8 | |||
80104 |
Przedszkola |
49 500,00 |
32 050,05 |
64,7 | |||
0830 |
Wpływy z usług |
44 500,00 |
27 050,05 |
60,7 | |||
2700 |
Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 | |||
80120 |
Licea Ogólnokształcące |
53 778,00 |
13 729,11 |
25,5 | |||
6610 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest.i zakupy inwest. realizowane na podst.porozum.między j.s.t |
53 778,00 |
13 729,11 |
25,5 | |||
852 |
Pomoc społeczna |
2 155 270,00 |
1 134 954,31 |
52,7 | |||
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego |
1 682 000,00 |
852 864,31 |
50,7 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 682 000,00 |
852 417,00 |
50,7 | |||
2360 |
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
- |
447,31 |
- | |||
85213 |
Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
16 600,00 |
9 400,00 |
56,6 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
16 600,00 |
9 400,00 |
56,6 | |||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
226 000,00 |
118 400,00 |
52,4 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
165 000,00 |
83 400,00 |
50,5 | |||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin |
61 000,00 |
35 000,00 |
57,4 | |||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
153 750,00 |
83 870,00 |
54,5 | |||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin |
153 750,00 |
83 870,00 |
54,5 | |||
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
13 420,00 |
13 420,00 |
100,0 | |||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
13 420,00 |
13 420,00 |
100,0 | |||
85295 |
Pozostała działalność |
63 500,00 |
57 000,00 |
89,7 | |||
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 | |||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
48 500,00 |
42 000,00 |
86,6 | |||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
49 163,00 |
49 163,00 |
100,0 | |||
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
49 163,00 |
49 163,00 |
100,0 | |||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin |
49 163,00 |
49 163,00 |
100,0 | |||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
15 000,00 |
- | |||
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
- |
15 000,00 |
- | |||
2700 |
Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
- |
15 000,00 |
- | |||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
75 000,00 |
4 151,00 |
5,5 | |||
92601 |
Obiekty sportowe |
75 000,00 |
4 151,00 |
5,5 | |||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składnik majątk.oraz inn.umów o podobn.charakt. |
75 000,00 |
4 151,00 |
5,5 | |||
Ogółem |
12 291 118,00 |
7 134 920,86 |
58,0 | ||||
WYDATKI |
|||||||
Dz. |
Rozd. |
§ |
Treść |
||||
Ogółem wydatki |
11 405 666,00 |
5 511 209,02 |
48,3 | ||||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
380 579,00 |
161 375,93 |
42,4 | |||
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
292 000,00 |
76 791,29 |
26,2 | |||
4309 |
Zakup usług pozostałych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych |
1 000,00 |
483,42 |
48,3 | |||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
291 000,00 |
76 307,87 |
26,2 | |||
01030 |
Izby rolnicze |
8 000,00 |
4 007,00 |
50,0 | |||
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego |
8 000,00 |
4 007,00 |
50,0 | |||
01095 |
Pozostała działalność |
80 579,00 |
80 577,64 |
99,9 | |||
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1 580,00 |
1 579,95 |
99,9 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
78 999,00 |
78 997,69 |
99,9 | |||
600 |
Transport i łączność |
523 700,00 |
27 971,75 |
5,3 | |||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
523 700,00 |
27 971,75 |
5,3 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
61 100,00 |
1 220,00 |
2,0 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
20 240,62 |
63,2 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
221,60 |
36,9 | |||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
380 000,00 |
6 289,53 |
1,7 | |||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
- |
- | |||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
38 000,00 |
13 639,35 |
35,9 | |||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
38 000,00 |
13 639,35 |
35,9 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38 000,00 |
13 639,35 |
35,9 | |||
710 |
Działalność usługowa |
200 000,00 |
4 770,20 |
2,4 | |||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
150 000,00 |
4 770,20 |
3,2 | |||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
4 770,20 |
3,2 | |||
71095 |
Pozostała działalność |
50 000,00 |
- |
- | |||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
- |
- | |||
750 |
Administracja publiczna |
1 769 383,00 |
862 737,03 |
48,8 | |||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
139 436,00 |
96 216,48 |
69,0 | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 440,00 |
75 727,07 |
68,6 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 630,00 |
7 291,85 |
95,6 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
16 420,00 |
10 220,84 |
62,2 | |||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 340,00 |
1 470,76 |
62,8 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
996,00 |
299,06 |
30,0 | |||
4440 |
Odpisy na zakł. fund.świadcz.socjal. |
1 610,00 |
1 206,90 |
74,9 | |||
75022 |
Rady Gmin |
65 000,00 |
28 997,03 |
44,6 | |||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
56 000,00 |
25 300,00 |
45,2 | ||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
886,03 |
17,7 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
2 811,00 |
70,3 | |||
75023 |
Urzędy Gmin |
1 451 049,00 |
654 102,18 |
45,1 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
959 440,00 |
394 558,58 |
41,1 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
59 120,00 |
59 054,68 |
99,9 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
135 740,00 |
72 064,44 |
53,1 | |||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 620,00 |
10 632,93 |
51,6 | |||
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
2 800,00 |
1 366,42 |
48,8 | |||
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
22 000,00 |
21 679,40 |
98,5 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 367,00 |
17 853,18 |
62,9 | |||
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 |
4 025,31 |
26,8 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 000,00 |
2 493,62 |
14,7 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 000,00 |
26 847,20 |
81,4 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 000,00 |
1 219,58 |
40,6 | |||
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
4 132,00 |
1 477,00 |
35,7 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
20 000,00 |
6 533,94 |
32,6 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
22 850,00 |
8 350,73 |
36,5 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
11 000,00 |
7 216,74 |
65,6 | |||
4440 |
Odpisy na zakł. fund. świadcz. socjalnych |
12 880,00 |
9 655,20 |
74,9 | |||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
28,82 |
28,8 | |||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8 000,00 |
3 115,00 |
38,9 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
8 000,00 |
1 628,95 |
20,4 | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
8 000,00 |
4 300,46 |
53,7 | |||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40 000,00 |
- |
- | |||
6060 |
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych |
20 000,00 |
- |
- | |||
75075 |
Promocja jedn.samorz.terytor. |
50 228,00 |
42 649,93 |
84,9 | |||
4110 |
Składki na ubezpiecz. społeczn. |
1 032,00 |
584,46 |
56,6 | |||
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
6 000,00 |
3 400,00 |
56,6 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
2 172,01 |
72,4 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 300,00 |
4 300,00 |
100,0 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 896,00 |
32 193,46 |
89,7 | |||
75095 |
Pozostała działalność |
63 670,00 |
40 771,41 |
64,0 | |||
4010 |
Wynagr.osobowe pracowników |
39 650,00 |
27 679,62 |
69,8 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 740,00 |
2 689,77 |
98,2 | |||
4110 |
Składki na ubezpiecz. społeczn. |
8 000,00 |
5 329,77 |
66,6 | |||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 360,00 |
708,65 |
52,1 | |||
4210 |
Zakup materiał. i wyposażenia |
1 500,00 |
770,35 |
51,4 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
151,26 |
10,1 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 200,00 |
1 676,28 |
52,4 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
305,08 |
15,2 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
61,60 |
20,5 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
319,82 |
63,9 | |||
4440 |
Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln. |
1 420,00 |
1 056,03 |
74,4 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
- |
- | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
23,18 |
2,3 | |||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
5 174,00 |
3 492,30 |
67,5 | |||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
984,00 |
246,00 |
25,0 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
984,00 |
246, 00 |
25,0 | |||
75109 |
Wybory do rad gmin,rad powiat. i sejmików wojew,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie |
4 190,00 |
3 246,30 |
77,5 | |||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 860,00 |
2 460,00 |
86,0 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
694,00 |
284,52 |
41,0 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
586,00 |
485,78 |
82,9 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50,00 |
16,00 |
32,0 | |||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
121 566,00 |
69 192,21 |
56,9 | |||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
121 066,00 |
69 192,21 |
57,2 | |||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 160,00 |
10 478,40 |
86,2 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 783,00 |
11 591,20 |
46,8 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 686,00 |
1 685,04 |
99,9 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
3 700,00 |
2 265,92 |
61,2 | |||
4120 |
Składki na F.Pracy |
527,00 |
325,26 |
61,7 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
24 409,60 |
90,4 | |||
4260 |
Zakup energii |
9 000,00 |
5 019,32 |
55,8 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
19 700,00 |
2 207,80 |
11,2 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 100,00 |
2 950,49 |
26,6 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
976,23 |
48,8 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
83,50 |
4,2 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 600,00 |
6 596,00 |
99,9 | |||
4440 |
Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln. |
810,00 |
603,45 |
74,5 | |||
75414 |
Obrona cywilna |
500,00 |
- |
- | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
- |
- | |||
756 |
Dochody od osób prawn.,od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
25 000,00 |
10 568,00 |
42,3 | |||
75647 |
Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych |
25 000,00 |
10 568,00 |
42,3 | |||
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
25 000,00 |
10 568,00 |
42,3 | |||
757 |
Obsługa długu publicznego |
112 000,00 |
31 819,63 |
28,4 | |||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t |
100 000,00 |
31 819,63 |
31,8 | |||
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek |
100 000,00 |
31 819,63 |
31,8 | |||
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytor. |
12 000,00 |
- |
- | |||
8020 |
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
12 000,00 |
- |
- | |||
758 |
Różne rozliczenia |
4 774,00 |
- |
- | |||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
4 774,00 |
- |
- | |||
4810 |
Rezerwy |
4 774,00 |
- |
- | |||
801 |
Oświata i wychowanie |
4 326 505,00 |
2 467 690,50 |
57,0 | |||
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 383 360,00 |
1 387 951,62 |
58,2 | |||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
107 800,00 |
52 664,52 |
48,8 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 544 301,00 |
847 112,71 |
54,8 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
114 556,00 |
110 617,60 |
96,5 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
313 652,00 |
174 995,66 |
55,8 | |||
4120 |
Składki na F.Pracy |
42 830,00 |
23 840,98 |
55,6 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43 100,00 |
24 859,61 |
57,7 | |||
4220 |
Zakup środków żywności |
40 000,00 |
30 711,21 |
76,8 | |||
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
1 200,00 |
383,59 |
31,9 | |||
4260 |
Zakup energii |
24 500,00 |
16 495,96 |
67,3 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 900,00 |
500,00 |
17,2 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
8 553,68 |
85,5 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 500,00 |
850,02 |
24,3 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4 000,00 |
1 617,28 |
40,4 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 700,00 |
1 480,77 |
54,8 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 800,00 |
1 361,91 |
75,6 | |||
4440 |
Odpisy na zakł.fund. świadcz.socjalnych |
119 621,00 |
89 362,99 |
74,7 | |||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
900,00 |
550,00 |
61,0 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2 800,00 |
694,13 |
24,8 | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 200,00 |
1 299,00 |
40,6 | |||
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
115 470,00 |
62 207,07 |
53,9 | |||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6 702,00 |
3 362,82 |
50,2 | |||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
79 512,00 |
40 122,99 |
50,5 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 320,00 |
5 653,82 |
89,5 | |||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
15 410,00 |
8 033,45 |
52,1 | |||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 192,00 |
1 144,98 |
52,2 | |||
4440 |
Odpisy na zakł. fund.świadcz.socjaln. |
5 334,00 |
3 889,01 |
72,9 | |||
80104 |
Przedszkola |
427 586,00 |
213 424,55 |
49,9 | |||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
11 135,00 |
5 631,48 |
50,6 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
239 060,00 |
113 585,03 |
47,5 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 910,00 |
15 939,45 |
84,3 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
46 071,00 |
22 678,37 |
49,2 | |||
4120 |
Składki na F.Pracy |
6 563,00 |
3 202,46 |
48,7 | |||
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
2 200,00 |
1 200,00 |
54,5 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 630,00 |
11 218,30 |
54,4 | |||
4220 |
Zakup środków żywności |
31 920,00 |
19 450,66 |
60,9 | |||
4240 |
Zakup pomocy naukow.dydakt.i książek |
1 000,00 |
57,87 |
5,7 | |||
4260 |
Zakup energii |
10 000,00 |
3 965,52 |
39,6 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000,00 |
1 661,21 |
13,8 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 200,00 |
2 204,29 |
42,4 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 200,00 |
294,45 |
24,5 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
372,48 |
18,6 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
83,10 |
13,8 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
349,64 |
58,3 | |||
4440 |
Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjalnych |
16 497,00 |
11 440,74 |
69,3 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
- |
- | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
89,50 |
8,9 | |||
80110 |
Gimnazja |
1 148 739,00 |
670 191,47 |
58,3 | |||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
63 802,00 |
31 705,32 |
49,7 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
764 447,00 |
419 899,72 |
54,9 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
57 590,00 |
57 587,95 |
99,9 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
159 400,00 |
89 664,13 |
56,2 | |||
4120 |
Składki na F.Pracy |
21 750,00 |
12 217,94 |
56,2 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
2 471,70 |
82,4 | |||
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
- |
- | |||
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
3 052,26 |
50,9 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
11 016,08 |
91,8 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
556,16 |
37,0 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
619,79 |
31,0 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 500,00 |
948,85 |
63,3 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
859,97 |
86,0 | |||
4440 |
Odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych |
50 750,00 |
38 061,43 |
75,0 | |||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
580,00 |
58,0 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
700,00 |
206,92 |
29,5 | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 300,00 |
743,25 |
57,2 | |||
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
160 000,00 |
82 186,02 |
51,4 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
160 000,00 |
82 186,02 |
51,4 | |||
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
13 025,00 |
1 047,20 |
8,0 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 025,00 |
1 000,00 |
9,1 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
47,20 |
2,4 | |||
80195 |
Pozostała działalność |
78 325,00 |
50 682,57 |
64,7 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia /olej/ |
75 778,00 |
48 404,47 |
63,9 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 200,00 |
1 978,10 |
89,9 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
347,00 |
300,00 |
86,4 | |||
851 |
Ochrona zdrowia |
74 100,00 |
30 303,29 |
40,9 | |||
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000,00 |
- |
- | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- |
- | |||
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
50 500,00 |
21 670,07 |
42,9 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
14 142,00 |
8 463,54 |
59,8 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
2 440,00 |
1 411,34 |
57,8 | |||
4120 |
Składki na F.Pracy |
50,00 |
- |
- | |||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
1 112,07 |
74,1 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 600,00 |
3 202,22 |
42,1 | |||
4260 |
Zakup energii |
6 000,00 |
2 220,97 |
37,0 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000,00 |
- |
- | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 200,00 |
4 067,83 |
26,8 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 360,00 |
452,10 |
33,2 | |||
4430 |
Rożne opłaty i składki |
768,00 |
300,00 |
39,0 | |||
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
440,00 |
440,00 |
100,0 | |||
85195 |
Pozostała działalność |
21 600,00 |
8 633,22 |
39,9 | |||
4210 |
Zakup mater. i wyposażenia |
10 000,00 |
2 481,29 |
24,8 | |||
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
1 351,93 |
67,5 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 600,00 |
4 800,00 |
50,0 | |||
852 |
Pomoc społeczna |
2 607 770,00 |
1 279 075,26 |
49,0 | |||
85202 |
Domy pomocy społecznej |
39 800,00 |
26 775,15 |
67,3 | |||
4330 |
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t |
39 800,00 |
26 775,15 |
67,3 | |||
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 682 200,00 |
810 454,71 |
48,2 | |||
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 622 540,00 |
776 562,90 |
47,8 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 078,00 |
14 406,00 |
68,3 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 020,00 |
1 971,32 |
97,6 | |||
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
13 297,00 |
8 203,86 |
61,7 | |||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
770,00 |
401,23 |
52,1 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 700,00 |
1 396,70 |
29,7 | |||
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
243,42 |
12,2 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
4 424,57 |
55,3 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
167,55 |
16,7 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
666,73 |
33,3 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
485,00 |
- |
- | |||
4440 |
Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln. |
1 810,00 |
1 206,90 |
66,7 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
179,93 |
18,0 | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
623,60 |
41,6 | |||
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
16 600,00 |
8 996,19 |
54,2 | |||
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
16 600,00 |
8 996,19 |
54,2 | |||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe |
305 000,00 |
116 783,92 |
38,2 | |||
3110 |
Świadczenia społeczne |
300 000,00 |
113 773,85 |
37,9 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
3 010,07 |
60,2 | |||
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
90 000,00 |
35 119,40 |
39,0 | |||
3110 |
Świadczenia społeczne |
90 000,00 |
35 119,40 |
39,0 | |||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
308 250,00 |
184 207,74 |
59,8 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
153 315,00 |
59 213,53 |
38,6 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 088,00 |
9 889,03 |
98,0 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
25 230,00 |
11 670,51 |
46,3 | |||
4120 |
Składki na F. Pracy |
4 307,00 |
1 664,55 |
38,6 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000,00 |
2 450,66 |
40,8 | |||
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
484,85 |
16,2 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
2 750,13 |
68,7 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 000,00 |
111,27 |
11,1 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 600,00 |
589,21 |
36,8 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
72,20 |
14,4 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
- |
- | |||
4440 |
Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln. |
3 850,00 |
2 413,80 |
62,7 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
- |
- | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
- |
- | |||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. |
92 960,00 |
92 898,00 |
99,9 | |||
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
18 420,00 |
13 420,00 |
72,9 | |||
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t |
5 000,00 |
- |
- | |||
3110 |
Świadczenia społeczne |
13 420,00 |
13 420,00 |
100,0 | |||
85295 |
Pozostała działalność |
147 500,00 |
83 318,15 |
56,5 | |||
3110 |
Świadczenia społeczne |
122 500,00 |
75 194,58 |
61,4 | |||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
- |
- | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
3 445,57 |
28,7 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
195,00 |
6,5 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 500,00 |
4 483,00 |
99,6 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
- |
- | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
- |
- | |||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
97 275,00 |
67 130,68 |
69,0 | |||
85401 |
Świetlice szkolne |
47 794,00 |
31 174,68 |
65,2 | |||
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3 125,00 |
1 659,00 |
53,1 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 094,00 |
20 178,91 |
62,9 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 824,00 |
2 754,46 |
97,5 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
6 844,00 |
4 424,18 |
64,6 | |||
4120 |
Składki na F.Pracy |
932,00 |
602,52 |
64,6 | |||
4440 |
Odpis na zakł.fund.świadcz.socjaln. |
1 975,00 |
1 555,61 |
78,8 | |||
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
49 163,00 |
35 956,00 |
73,1 | |||
3240 |
Stypendia dla uczniów |
49 163,00 |
35 956,00 |
73,1 | |||
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
318,00 |
- |
- | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
318,00 |
- |
- | |||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
577 500,00 |
230 678,77 |
39,9 | |||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
112 500,00 |
- |
- | |||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
112 500,00 |
- |
- | |||
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
265 000,00 |
149 683,23 |
56,5 | |||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 500,00 |
3 500,00 |
100,0 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 100,00 |
42 377,58 |
96,1 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
54 400,00 |
20 154,60 |
37,0 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
163 000,00 |
83 651,05 |
51,3 | |||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
19 000,00 |
7 550,60 |
39,7 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 000,00 |
7 550,60 |
39,7 | |||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
158 000,00 |
72 964,65 |
46,2 | |||
4260 |
Zakup energii |
123 000,00 |
70 841,54 |
57,6 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 000,00 |
2 123,11 |
6,1 | |||
90095 |
Pozostała działalność |
23 000,00 |
480,29 |
2,1 | |||
4100 |
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne |
9 600,00 |
- |
- | |||
4260 |
Zakup energii |
400,00 |
194,29 |
48,6 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
286,00 |
2,2 | |||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
195 300,00 |
70 000,00 |
35,8 | |||
92116 |
Biblioteki |
195 300,00 |
70 000,00 |
35,8 | |||
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
195 300,00 |
70 000,00 |
35,8 | |||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
347 040,00 |
180 764,12 |
52,1 | |||
92601 |
Obiekty sportowe |
266 440,00 |
147 359,09 |
55,3 | |||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 120,00 |
53 426,40 |
60,6 | |||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 100,00 |
5 304,34 |
86,9 | |||
4110 |
Składki na ub. społeczne |
17 830,00 |
10 135,56 |
56,8 | |||
4120 |
Składki na F. Pracy |
2 230,00 |
1 438,86 |
64,5 | |||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
94 900,00 |
49 252,19 |
51,9 | |||
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
20 000,00 |
1 732,40 |
8,7 | |||
4260 |
Zakup energii |
14 000,00 |
9 280,62 |
66,3 | |||
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
976,00 |
48,8 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
7 710,15 |
96,4 | |||
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 000,00 |
1 221,89 |
61,1 | |||
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 500,00 |
677,30 |
45,1 | |||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
594,08 |
29,7 | |||
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 100,00 |
2 465,00 |
79,5 | |||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 160,00 |
2 715,52 |
85,9 | |||
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
59,78 |
11,9 | |||
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
369,00 |
36,9 | |||
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
80 600,00 |
33 405,03 |
41,4 | |||
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
75 600,00 |
29 100,00 |
38,5 | |||
4260 |
Zakup energii |
1 000,00 |
388,02 |
38,8 | |||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
3 917,01 |
97,9 | |||
Ogółem |
11 405 666,00 |
5 511 209,02 |
48,3 |
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
- Data udostępnienia w BIP: 2007-09-04 08:42:11
- Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
- Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04 08:42:11
- Liczba odsłon: 973
- Historia dokumentu: